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供应商审核与评价程序

文件编号

QP-11

版本号

A/0

生效日期

页码

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1.目的

通过系统的供应商审核和评价，确保供应商持续具备提供合格产品/服务的能力，促进供应商改进，降低供应链质量风险。

2.适用范围

适用于对本企业合格供应商的现场审核、综合评价和持续监督管理。

3.职责

采购部门：负责供应商审核计划组织和日常联络

质量管理部门：负责供应商审核实施、整改跟踪和综合评价

使用部门：参与供应商审核，提供使用反馈

管理者代表：负责供应商审核计划审批

4.工作程序

1.审核计划：质量管理部门每年编制《供应商审核计划》，确定审核对象、范围、时间和审核组。

2.审核准备：审核组编制《供应商审核检查表》，列出审核内容（资质、体系、生产过程、检验、仓储、人员、文件等）。

3.现场审核：审核组到供应商现场实施审核，通过查阅文件、访谈人员、观察现场收集审核证据。

4.审核报告：审核组编制《供应商审核报告》，描述审核发现、不符合项和改进建议。结论分为合格、有条件合格（需整改）、不合格。

5.整改跟踪：对有条件合格供应商，要求限期整改，填写《供应商整改报告》，质量管理部门验证整改效果。

6.综合评价：每年对供应商综合评价，填写《供应商综合评价表》，从质量、交货、价格、服务等维度评分，分为A/B/C/D级。

7.名录更新