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粮库采购招投标合同执行情况自查报告

一、自查工作总体概况

本次自查是落实《粮食流通管理条例》《国有粮食企业购销领域腐败问题专项整治工作方案》要求的刚性动作，覆盖2022年1月1日至2024年4月30日期间本库所有采购类招投标项目及对应合同全生命周期，坚持问题导向、不留排查盲区。

1.组织架构：成立以库主任为组长，纪检委员、分管仓储/财务副主任为副组长，采购办、仓储科、财务科、法务岗、综合档案岗工作人员为成员的自查工作组，明确“谁核查、谁签字、谁负责”的追溯责任，纪检委员全程监督自查过程，杜绝走过场、瞒报漏报。

2.自查范围：覆盖期内共47个采购项目，合同总金额2860万元（台账统计值），具体包括：政策性粮食采购7批次（12100吨）、仓储设备采购12批次、仓储维修工程6批次、劳务/专业服务采购14批次、日常耗材采购8批次。

3.自查依据：严格对照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《粮油仓储管理办法》《本省国有粮库采购内控指引》及本库内部管理制度开展核查。

4.核查方法：采用“四查四核对”工作法：查招投标全流程档案核对程序合规性、查合同正式文本核对条款与招投标文件一致性、查入库/竣工/服务验收记录核对履约匹配性、查财务付款凭证核对资金兑付规范性；同步访谈项目经办人12名、抽查供应商履约现场9个、核对第三方质检/检测报告17份。

5.总体结论：经全面核查