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变化管理排查表

使用说明

1.适用范围：本排查表适用于制造业、信息技术服务业、工程建设业、金融服务业等全行业组织的组织级、部门级、项目级变化（变更）管理全流程合规性与有效性排查，覆盖业务、技术、流程、资源、合规、数据、设备等全维度变化场景。

2.术语定义：本排查表中“变化”统一指对已基线化的产品、服务、系统、流程、设备、数据、组织结构等要素的调整、修改、替换或新增；“基线化”指经过正式评审确认，作为后续工作基准且需通过正式变更流程才能修改的状态。

3.排查方式：包含资料查阅（制度文件、记录档案、系统日志等）、现场核验（设备状态、实施过程、文档存储等）、人员访谈（变更申请人、审批人、实施人