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审计部 月报

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审计部2026年10月份工作月报

一、本月工作概述

10月份，审计部围绕年度审计计划与三季度经营分析会提出的重点风险领域，以财务审计为主线开展工作，累计投入审计工时168小时，完成审计项目2项、在审项目2项，出具审计报告2份、审计发现清单1份。本月共发现问题23项，其中高风险4项、中风险11项、低风险8项，涉及金额合计约386万元，已推动整改完成9项，整改完成率39.1%。

从整体看，本月审计工作进度符合年度计划要求，年度审计项目计划完成率达到75%，与时间进度基本匹配。问题结构上，费用报销合规性、供应商准入与付款审批两类问题合计占比超过六成，反映出前端业务环节的制度执行仍是薄弱点。月末已完成对上述两类问题的归因分析，并形成制度优化建议初稿，拟于11月提交管理层审议。

二、核心指标完成情况

本月核心指标整体达成，其中审计项目完成数、问题发现数与整改跟踪覆盖率均达到或超过月度目标，审计报告平均出具周期较目标缩短1.5天，主要得益于底稿模板标准化与复核环节前置。审计建议采纳率略低于目标，主要原因是部分建议涉及跨部门流程调整，需在11月的专题会上进一步沟通。

表1本月核心指标完成情况

指标

月度目标

实际完成

完成率

环比变化

审计项目完成数（项）

2

2

100.