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外包单位履约巡查问题处理办法

第一章总则

1.1目的依据

为规范外包单位履约行为，强化服务质量、安全、进度、成本管控，防范履约风险，保障项目或服务目标顺利达成，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》、行业监管规定及公司外包管理相关制度，结合实际运营需求，制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有外包业务合作单位的履约巡查问题处理，包括但不限于工程施工、劳务外包、技术服务、运营维护、物流运输、后勤服务、咨询服务等各类外包合作场景。临时外包、应急外包项目的巡查问题处理可参照本办法执行，另有专项规定的从其规定。

1.3基本原则

1.实事求是原则：巡查问题判定必须以事实为依据、以合同条款和国家/行业标准为准绳，核查过程留痕、证据充分，杜绝主观臆断和选择性判定。

2.闭环管理原则：所有巡查问题按照“排查-建档-交办-整改-复核-销号-追责”全流程闭环管理，确保件件有落实、事事有回音。

3.分类处置原则：根据问题性质、影响程度分级分类制定整改要求和处罚标准，兼顾刚性约束和合理诉求，避免一刀切。

4.预防为主原则：建立问题溯源和举一反三机制，对同类共性问题及时完善制度、优化流程，从源头减少重复问题发生。

5.公平公正原则：对所有外包单位一视同仁，问题处理标准统一、程序透明，处罚结果公示公开，接受各方监督。

第二章管理职责分工

2.1外包业务归口管理