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信息系统内部使用规范

第一章总则

1.1目的依据

为规范公司内部信息系统的使用、运维与管理流程，保障系统稳定运行、数据安全完整，提高业务运营效率，防范信息安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，结合公司实际业务需求制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于公司所有内部信息系统，包括但不限于ERP（企业资源计划）系统、CRM（客户关系管理）系统、OA（办公自动化）系统、HRM（人力资源管理）系统、生产执行系统（MES）、财务管理系统、供应链管理系统、项目管理系统、数据仓库平台、内部知识库系统，以及所有配套的移动端应用、小程序、插件等衍生组件。

本规范约束对象为所有访问、使用公司内部信息系统的人员，包括正式员工、劳务派遣人员、外包人员、驻场服务商人员、经授权的第三方合作人员等（以下统称“用户”）。

1.3基本原则

所有信息系统的使用与管理需遵循以下原则：

权责一致原则：谁使用谁负责、谁运维谁负责、谁主管谁负责，所有操作行为可追溯、责任可界定。

安全优先原则：所有操作需以保障系统稳定、数据安全为前提，禁止任何危害系统安全的行为。

最小授权原则：用户仅获取完成本职工作所需的最小系统权限，权限范围与岗位职责严格匹配。

合规使用原则：所有系统操作需符合国家法律法规、公司规章制度及业务流程要求，禁止利用系统从事违规