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2026年零售药店温湿度记录填写不规范整改总结

2026年年初我们完成了所属全部零售门店的GSP自查复盘，结合市药监局一季度飞行检查反馈的问题，我们针对零售药店普遍存在的温湿度记录填写不规范问题启动了为期三个月的专项整改，截至目前全部整改动作已经落实到位，现将整改全过程及结果梳理总结如下。整改启动阶段我们首先完成了全门店的拉网式排查，21家直营门店、8家加盟门店一共排查出各类不规范问题117项，具体问题涵盖多个方面：一是预填估填问题突出，有12家门店存在提前1-3天填写温湿度记录的情况，7家门店无人值班的夜间时段全部为估算填写，其中3家门店曾出现阴凉区实际温度连续3天超过20℃要求，但记录全部填写为符合标准的合格数值；二是填写流程不规范，要求每日上午9-10点、下午3-4点各记录一次，有16家门店习惯每日下班前一次性填写两次记录，温度数值取当日平均值填写，完全不符合实时记录要求，还有9家门店存在漏签姓名、代签姓名、记录涂改后不签字确认的情况，3家门店存在不同陈列区域记录混填，将冷藏柜、阴凉区、常温库的温湿度数值交叉写错；三是超标处置记录缺失，排查发现一共24次温湿度超标的情况，其中19次没有填写任何处置措施，既没有记录超标时长、也没有记录转移药品、检修设备的处理过程，有2家门店为了掩盖超标问题直接撕掉了原记录重新填写；四是电子记录管理不规范，已经安装自动监测设备的13家门店里，有4