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医疗保险基金自查报告

本次自查覆盖202X年1月1日至12月31日全市职工基本医疗保险（含生育保险，下同）、城乡居民基本医疗保险（含大病保险，下同）基金收支运行、经办管理、定点医药机构服务履约、欺诈骗保防控全流程，涉及参保人员470.95万人、定点医疗机构327家、定点零售药店892家。自查工作由市医疗保障局牵头组建专项工作组，局主要负责同志任组长，基金监管科、规划财务科、待遇保障科、市医保经办中心为成员单位，下设财务收支核查组、经办流程核查组、定点机构抽查组3个专项小组，统筹12个区县医保部门同步开展自查，其中市级抽查覆盖所有区县、市本级及各区县经办机构，定点医疗机构抽查比例不低于20%，定点零售药店抽查比例不低于20%，实现医疗机构等级全覆盖、药店类型全覆盖。

本次自查综合运用账面核查、系统数据比对、现场抽查、病历评审、大数据筛查、访谈核实6种方式：财务收支核查组重点核查基金财政专户、支出户的收支明细、会计核算、预决算执行情况，累计核对财务凭证1276份、银行对账单36份；经办流程核查组重点核查参保登记、待遇审核、基金支付、异地就医结算等环节的合规性，累计抽查参保登记档案2000份、待遇审核档案3000份、支付凭证2400份；定点机构抽查组组织临床医学、药学、医保管理专家共27人，对抽查的68家医疗机构、178家药店进行现场检查，累计评审住院病历3200份、门诊处方1.2万张、