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医保自查自纠整改报告(精选5篇)

【篇一：定点零售药店医保自查自纠整改报告】

一、自查工作开展情况

本次自查由连锁药店总部医保管理领导小组牵头，覆盖全市范围内19家医保定点连锁门店，自查时间段为2024年1月1日至2024年6月30日，重点围绕医保基金结算合规性、药品进销存匹配度、处方管理规范性、执业药师在岗情况、个人账户使用合规性5个维度开展。本次自查共调取医保结算明细12.74万条，涉及医保基金累计支付1287.64万元，其中职工个人账户支付1092.31万元、居民门诊统筹基金支付195.33万元；抽查纸质及电子处方12450张，覆盖所有定点门店的处方药销售记录；现场核查执业药师在岗情况38店次，覆盖全部19家门店的两轮抽查。

二、自查发现的主要问题

1.处方管理不规范问题占比2.99%。抽查的12450张处方中，存在问题的处方共372张，其中：处方医师签名与备案医师签名不符的89张，占问题处方的23.92%；处方用药与诊断不符的62张，占比16.67%；处方超过7天有效期未重新开具的147张，占比39.52%；未留存患者身份证或医保电子凭证核验记录的74张，占比19.89%。

2.药品进销存账实不符涉及基金金额1.87万元。通过比对医保结算系统药品销售数据、总部ERP系统进销存数据及门店实地盘点数据，发现12种药品存在账实偏差，其中：保健品串换为医保目录内药品结算的涉及2