企业管理-收货单签收流程（SOP）.doc

企业管理-收货单签收流程标准作业程序（SOP）

一、收货前准备阶段（货物送达前1-2个工作日）

（一）信息核对与接收通知

采购/订单信息确认：

企业采购场景：采购专员需提前从ERP系统或采购合同中调取订单信息，核对关键内容：①供应商名称、送货单号（与供应商提前沟通获取，避免错收）；②货物明细（名称、规格型号、数量、单价，如“联想笔记本电脑型号X1Carbon数量10台单价8999元”）；③交货时间（确认是否在约定周期内，若延迟需提前与供应商沟通原因）；④特殊要求（如易碎品需防震包装、冷藏品需冷链运输），将信息整理成《收货核对表》，便于现场验收。

个人收件场景：