关于采购事宜的催款函（模板+范文）.docxVIP

化学|第四单元溶液作业设计 人教版九年级下册

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采购货款催款函（模板与范文）

本文件提供一份可直接套用的采购货款催款函模板，并附一份二次催告的完整范文。模板适用于企业之间因采购货物形成的应付货款逾期未付情形，使用时将方括号内的内容替换为实际信息即可，替换后须删除全部方括号，避免留空。

一、使用说明

催款函属于商务函件，核心作用是把“欠什么、欠多少、什么时候必须付、不付怎么办”四件事写清楚，同时保留书面证据。发出前应核对三项材料：采购合同或订单原件、送货单或验收单、此前的对账记录与首次催告记录。三项材料齐备，函件中的金额与逾期天数才站得住。

函件按催告轮次分为三种：首次催告以提醒为主，语气客气，重在确认对方是否收到账单；二次催告在首次催告未获回应或未按期付款后发出，须明确最后付款期限与后果；最终催告在拟启动仲裁或诉讼前发出，措辞强硬，明确保留全部权利。同一笔欠款应按轮次递进，不宜首封即用强硬措辞，也不宜长期停留在客气提醒。

送达方式影响证据效力。建议同时采用两种方式：一是通过合同约定的通知地址寄送纸质函件，使用可查询签收状态的快递并保留面单与签收记录；二是向合同约定的联系人邮箱发送扫描件。仅通过即时通讯工具发送，事后难以证明对方已收悉。

二、催款函模板

采购货款催款函

致：［采购方公司全称］

抄送：［采购方经办部门及负责人］