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制造业企业网络安全工作流程与记录表

一、流程概述

本流程规定制造企业网络安全日常工作的执行顺序、责任分工、记录要求与考核方式，覆盖办公网、生产网（工业控制网络）及两者之间的边界区域，适用于企业信息部门、生产部门、设备管理部门及全体接入企业网络的员工。流程按“计划—执行—记录—复核—改进”的闭环设计，每个环节均配套固定格式的记录表，形成可追溯的安全管理证据链。

编制依据为《工业控制系统网络安全防护指南》（工信部网安〔2024〕14号），该指南于2024年1月19日印发，围绕安全管理、技术防护、安全运营、责任落实四个方面提出三十三项基线要求；同时参照网络安全等级保护国家标准GB/T22239-2019中工业控制系统安全扩展要求的相关规定。本流程将上述要求转化为可执行、可检查、可留痕的日常动作。

流程不适用于新建厂区网络整体规划、新建生产线控制系统选型与上线验收等一次性工程事项，此类事项按企业信息化项目管理办法另行立项实施；也不适用于涉密信息系统，涉密网络按国家保密管理规定单独管理。

二、流程角色与职责

（1）网络安全领导小组：由企业主要负责人任组长，分管生产、信息化的负责人任副组长，负责审批年度网络安全工作计划与预算，决策重大安全事件处置方案与停产范围，每季度听取一次安全工作汇报。

（2）信息部门（网络安全归口管理部门）：负责本流