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医院医保资金使用绩效评价自查报告

本次医保资金使用绩效评价自查覆盖202X年1月1日至202X年12月31日期间全院职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、门诊统筹、门诊慢特病、大病保险、医疗救助等各类医保资金的收支、管理、使用全流程，涉及27个临床及医技科室、6个职能管理部门，核查范围包含医保资金拨付落地、待遇兑付、目录执行、控费管理、风险防控等所有环节，累计抽查住院病历3200份、门诊处方1.2万张、结算单据2.4万份，核查覆盖比例达到年度医保结算总量的11.2%，确保自查结果真实准确、不留死角。

为保障自查工作有序开展，医院第一时间成立医保资金绩效评价自查工作领导小组，由党委书记、院长担任双组长，分管医保管理、财务审计的副院长担任副组长，成员涵盖医保办、财务科、医务科、药剂科、审计科、信息科、纪检监察室的核心业务骨干，明确各部门职责分工：医保办牵头负责自查工作的统筹协调、指标对照、问题汇总，财务科负责医保资金收支核算、专户管理、账款匹配情况核查，医务科负责诊疗行为规范性、住院指征把握、检查用药合理性核查，药剂科负责医保目录药品、耗材采购使用情况核查，审计科负责全流程合规性审计、违规问题溯源，信息科负责医保系统数据对接、运行情况核查。自查工作共分为三个阶段推进：第一阶段为动员部署阶段，202X+1年1月5日至1月10日，组织所有参与自查的工作人员开展政策培训，明确自查标准、时限