固定资产工作整改报告.docxVIP

固定资产工作整改报告

针对2023年度国有资产专项审计反馈问题、2023年下半年全面资产盘点账实差异、同级财政部门资产动态监控预警信息，本单位于2024年1月15日至3月31日组织开展固定资产全领域整改工作，覆盖本级及下属6个独立核算二级单位，涉及资产总台账原值12.76亿元、净值7.29亿元，累计排查资产点位127个、核查资产卡片18924张、访谈资产使用及管理人员112人，对照问题清单逐项压实责任、销号管理，截至2024年4月10日，排查发现的7大类42项具体问题已完成整改37项，剩余5项需长期推进的问题均已建立阶段目标及管控机制，整改完成率88.1%，累计追回资产流失资金128.74万元，补录资产卡片1247张、资产原值合计1326.82万元，规范资产处置流程涉及金额2147.39万元，建立完善资产管理制度9项，全单位固定资产账实相符率从整改前的82.37%提升至98.62%。

为确保整改工作不走过场、取得实效，单位建立三级联抓的整改责任体系，成立由单位主要负责人任组长、分管财务及后勤的班子成员任副组长、财务科、办公室、信息科、纪检监察室及各二级单位主要负责人为成员的固定资产整改工作专班，明确专班“统一标准、逐点核查、边查边改、长效闭环”的工作原则，制定具体整改实施方案，将42项具体问题逐一分解到责任科室、责任岗位，明确整改时限、核验标准、追责情形。整改期间，主要负责人履行第