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不合格品控制工作流程与记录表

一、流程概述

1.流程目的

本流程用于规范机械、五金零部件制造过程中各类不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置与记录，确保不符合要求的原材料、在制品、半成品和成品不被非预期使用、转序或交付。质量管理体系通常将不合格输出的控制与不合格原因分析、纠正措施分列为两项要求：前者解决“不合格的东西怎么管住、怎么处置”，后者解决“为什么会发生、如何不再发生”。本流程以第一项为主线，并在处置完成后衔接第二项，形成从发现到关闭的完整闭环。

2.适用范围

本流程适用于本公司原材料入库检验、过程检验（首件、巡检、完工检）、成品检验、客户退货以及仓储、运输环节发现的不合格品控制，覆盖冲压、机加、焊接、表面处理、装配、包装等全部生产工序，涉及质检部、生产部、技术部、采购部、仓储部、销售部及管理者代表。

3.不适用情况

本流程不适用于以下情形：一是顾客投诉、体系审核不符合项等非产品实物不合格的处理，此类事项按纠正措施管理要求单独执行；二是设备故障、工装损坏等过程异常的维修处理，按设备管理制度执行；三是新产品试制阶段按试制计划明确允许的工艺性偏差，但其判定结论须经技术部书面确认并留档。

4.关键术语

（1）不合格品：未满足图纸、工艺文件、检验规范、合同或国家标准中规定要求的产品，包括尺寸超差、形位公差超限、材质不符、表