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【整改报告】医保自查自纠整改报告

为严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》及属地医保部门关于医保基金监管的系列工作部署，全面排查医保基金使用风险隐患，切实筑牢医保基金安全防线，我院于2024年4月1日至4月30日，对2023年1月1日至2024年3月31日期间所有医保结算业务、诊疗服务行为、药械管理、内部医保制度建设等情况开展全覆盖自查自纠。本次自查由医院主要负责人牵头，成立由医保办、医务科、护理部、财务科、药剂科、耗材科、信息科、收费处、纪检监察室共9个科室组成的自查工作专班，明确各科室职责分工，制定《医保基金自查自纠工作实施方案》，细化24项自查清单，明确自查标准、时间节点及责任到人。自查采用“系统数据比对+病历抽审+台账核查+现场核验+人员访谈”相结合的方式，累计排查住院医保结算数据14452条、门诊统筹结算数据55632条、慢特病门诊结算数据7849条、异地就医结算数据1267条；抽取住院病历1260份，占同期住院总病例的8.72%，覆盖内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、康复科、口腔科等11个临床科室；抽取门诊统筹病历3420份，占同期门诊统筹总病例的6.15%；抽取慢特病门诊病历890份，占同期慢特病总病例的11.34%；核查医保目录内药品2368种、医用耗材892种的进销存台账及实物库存；调阅医保结算凭证124册、财务凭证7