03-纠正和预防措施控制流程-模板.docVIP

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1、目的

为消除已发现的和潜在的不合格原因，确保类似问题不再发生和防止不合格的产生，以保证我公司（以下简称“公司”）提供的产品和服务满足要求，并持续改进管理体系，特制定本流程。

2、范围

适用于对IT服务/信息安全活动全过程中的系统运维和应用开发维护以及管理体系的不合格和潜在不合格的纠正、预防和持续改进。

3、职责

3.1公司负责人

负责公司纠正和预防措施控制的决策，并投入所需资源。

3.2管理者代表

负责公司在产品、过程、体系不合格的评审和处置。

3.3各部门、创业团队和岗位人员

负责针对不合格进行原因分析；拟制整改措施并实施。

3.4管理体系维护岗位人员

负责公司管理过程中不合格信息收集、整理，负责纠正和预防措施的审核、跟踪验证。

4、工作程序

4.1工作流程

4.2纠正和预防措施的提出

4.2.1公司各部门、创业团队和各岗位人员根据工作过程实际情况，均可提出纠正和预防措施的要求，报管理体系维护人员备案，由管理体系维护人员根据业务活动中发现的潜在或已发生的不合格事实，开出《纠正和预防措施报告》，信息来源包括：

a)管理评审

b)内部审核

c)外部审核

d)服务过程测量

e)客户沟通

f)客户满意测量

g)数据统计和分析

h)内部沟通

i)故障处理结果

j)上级部门的指示、要求

4.2.2纠正预防措施需求的评审