质量管理流程图6个.xlsxVIP

不合格品处理流程图

流程 负责单位 辅助部门 流程说明 控制计划

参照标准 使用表单

品质 制造 各段制程中，QC拦截出异常。 创维TV机种通用检验规范 首件记录表

巡检记录表

品质 制造

仓库

生管 责任QC应当立即对不良品进行追溯，区分，标示，隔离。不良品贴附不合格标签。 创维TV机种通用检验规范 不合格品标签

品质 制造

仓库

也成

生管

工程 责任QC开立品质异常单，会签至各单位。 制程检验流程 品质异常单

品质 制造

工程

生技 品质责任担当召开不合格品评审会议。对不良程度进行判断。讨论其处理方式。 创维TV机种通用检验规范 会议记录

品质

业务

仓库

制造 生技

工程 根据不合格品评审会议，对不良品进行处理。

1.根据不良严重程度不同进行特采，挑选，特采，报废，及CS辅助请客户确认。 创维TV机种通用检验规范 特采单

报废单

生产记录表

重工记录表

CS 制造

品质 CS向客户进行确认OK后签样放行。

客户端因功能性障碍可直接通知报废。 创维TV机种通用检验规范 样品

品质 制造

生技

工程 品质主导进行不良统计分析。对不良原因，数量，等进行统计。 品质成本管控程序 品质成本统计表

品质 制造

生技

工程 品质对改善后效果进行确认。 创维TV机种通用检验规