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问题整改闭环管理制度

为规范企业问题整改工作流程，确保各类问题得到及时、彻底解决，推动管理体系持续优化，切实提升风险防控能力与运营质效，结合企业实际情况，制定本制度。本制度适用于企业各部门、分支机构及全体员工在生产经营、安全管理、合规运营、服务质量等环节中发现的各类问题整改全流程管理。

一、管理原则

问题整改闭环管理遵循以下核心原则：

1.系统性原则：整改工作需覆盖“发现-登记-整改-验证-销号-分析”全周期，各环节紧密衔接，避免碎片化处理。

2.责任到人原则：明确问题整改的第一责任人、协同责任人及监督责任人，确保“事事有人管、件件有落实”。

3.时效管控原则：根据问题严重程度与影响范围，设定差异化整改时限，严格跟踪进度，杜绝拖延。

4.源头治理原则：聚焦问题根本原因分析，通过“治已病”与“防未病”结合，避免同类问题重复发生。

5.全员参与原则：鼓励一线员工主动发现问题，管理层统筹资源支持整改，监督层强化过程约束，形成全员共治氛围。

二、组织架构与职责分工

为保障整改工作高效推进，建立“决策-管理-执行-监督”四级责任体系：

（一）决策层：总经理办公会

负责审批重大问题整改方案（涉及金额超50万元、可能引发系统性风险或造成重大声誉损失的问题），审议年度整改分析报告，对跨部门整改资源协调作出最终决策。

（二）管理层：整改管理委员会

由分管运营、安全、合规的副总经理牵头，成员包括各部门