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高校图书馆数据泄露风险评估报告

版本号：V1.0

图书馆数据安全评估项目组

2026年11月

目录

TOC\h\o2-430675一、评估概述 1

3666二、评估依据与合规要求 2

31677三、数据资产与泄露影响面 3

9906四、评估方法与风险分级标准 4

31329五、主要泄露场景与威胁路径 5

14105六、风险识别与分级结果 6

310626.1制度与组织层面 6

108526.2权限与账号管理 6

197386.3读者个人信息处理 7

112106.4借阅信息与行为数据 7

168836.5第三方与外包管理 8

53066.6技术防护与日志审计 8

63546.7应急响应能力 8

8885七、风险处置与整改措施 9

24634八、组织保障与长效机制 10

32019九、评估结论 11

高校图书馆数据泄露风险评估 风险评估报告

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高校图书馆数据泄露风险评估报告

一、评估概述

本报告面向高校图书馆读者个人信息与业务数据的安全管理，围绕数据资产、威胁来源、脆弱环节、风险等级与整改路径展开系统评估，为图书馆开展内部安全自查与整改提供依据。评估以数据—场景—控制为主线：先厘清图书馆实际处理的个人信息与业