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供应商质量管理体系调查表.doc
供应商质量管理体系评审表 供应商名称： 联系人 供应商地址： 联系电话 主要产品： 评审日期 序 主要调查内容 A B C D 评分 评审证据 1.1 是否建立ISO9000QS9000TS16949等质量管理体系 10 8 4 2 1.2 建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可 1.3 是否设定质量目标并定期验证其达成情况 2 是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品质放行的权力 10 8 4 2 2.1 是否有进料检验 2.2 是否有过程检验 2.3 是否有最终检验 2.4 是否使用MIL-STD-105E或GB2828-2003等抽样标准 2.5 用于检验、试验的量具是否充分 3 来料检验 10 8 4 2 3.1 是否有来料检验标准 3.2 检验人员是否按照标准检验 3.3 是否有详细的原始记录 4 过程检验 10 8 4 2 4.1 是否有过程检验标准 4.2 是否按照标准进行过程检验 4.3 过程检验是否有详细记录 5 成品检验 10 8 4 2
5.1 是否有成品检验标准 5.2 标准规定的AQL值是否合理并满足顾客要求 5.3 是否执行成品检验 5.4 成品检验是否有详细记录 5.5 是否主动向客户提供品质保证报告 5.6 是否有详细的产品技术标准 5.7 对产品是否定期进行可靠性等型式试验 6 用于检验、试验用的量具是否进行有效管理并定期检定 5 4 2 1 7 过程检查 10 8 4 2 7.1 是否有用于指导操作的作业指导书 7.2 员工操作是否按照作业指导书的要求进行 7.3 员工是否对产品实施自检 7.4 是否有必要的工装夹具确保品质，对模具、夹具进行有效管理 7.5 是否有特殊过程并有相应的控制办法 8 产品标识及可追溯性 10 8 4 2 8.1 物料、半成品是否有标识和醒目的状态标识 8.2 已发出的产品是否有可供追溯的标识 9 不合格品处理 10 8 4 2 9.1 是否建立不合格处理流程如纠正和预防措施 9.2 是否对改善措施进行评审并对效果进行验证 10 当材料、零件、工艺等更改时是否由客户进行确认 5 4 2 1 11 出货产品包装是否规范，并进行定量包装 5 4 2 1 12 已供货产品是否已能很好的满足公司要求 5 4 2 1 结论： 总分
A 90分以上
B 80~89分
C 70-79分
D 70分以下
调查人： 审核： 批准：
MARISO文件
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