杭州千丽灯饰库存管理制度.doc

杭州千丽灯饰库存管理制度 目录 1 目的 3 2 适用范围 3 3 库存管理规定 4 3.1库存商品的定义 4 3.2库存管理基本规定 4 3.3库存管理详细规定 5 3.3.1库存商品的入库管理 5 3.3.2库存商品的调入 5 3.3.3库存商品的出库管理 5 3.3.4客户退换货管理 5 3.3.5仓库摆放地图编制规定 6 3.3.6仓库管理的账物相符规定 6 3.3.7仓库现场管理 7 3.3.8缺货预警 7 3.3.9库存商品三盏灯管理办法（仓库的商品周转率监控） 8 4 库存管理工作监督办法 9 5 库存管理应用表单汇总 10-25 1 目的 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 仓库管理工作的任务： 1.1 根据本规定做好库存商品出库和入库工作，并使公司其它部门与库存管理工作顺利衔接。 1.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账物相符。 1.3积级开展退换货产品的回收、整理工作，协助做好积压物资的处理工作。 1.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 2 适用范围 适用于公司及各分店库存商品入出库管理、仓库现场管理、库存商品的盘点与对帐管理等。 3 库存管理规定 3.1 库存商品的定义 库存商品是指存放在公司及各分店的仓库、门市部等所有权属公司的且纳入库存商品核算的所有商品。 3.2 库存管理基本规定 仓库现场禁烟禁火 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全 仓库台账实行日清制，每日仓库总帐应与销售出入总帐相符 仓库盘点实行一月一盘，半年一大盘。 每月进行小范围盘点，每半年进行彻底、全方位的大盘点一次。 每月仓库盘点，编写所有产品的产品存货盘点表，并在该表基础上编制盘点盈亏报告表。结存数量应与实际数量相符（或在允许的库存损耗范围内）。帐物不相符的条目要查找原因，明确责任人。视损失情况责任人承担相应处分： 库存商品实际存货数低于最低库存，库管员或仓库内勤应提醒跟单主管进货。 库存管理实行三盏灯标准： 绿灯商品，在库存台帐的单品卡上标绿色圆圈和当天日期，保持关注最低库存量，低于或接近最低库存量，通知跟单组及时补货。 黄灯商品，在库存台帐的单品卡上标黄色圆圈1个和当天日期，关注周转率变化状况，及时补货。 双黄灯商品，在库存台帐的单品卡上标黄色圆圈2个和当天日期，提示销售部关注，以便及时向厂家反映或制定促销政策，及时处理。 红灯商品，在库存台帐的单品卡上标红色圆圈1个和当天日期，向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货。 双红灯商品，在库存台帐的单品卡上标红色圆圈2个和当天日期，向销售部汇报红灯产品清单，及时清货或向厂家退货。 每月汇总双黄灯商品、红灯商品、双红灯商品清单，报总部签单处理。 红绿灯标注，每月盘点统计完，执行一次。 详细内容见“库存管理详细规定” 3.3 库存管理详细规定 3.3.1 库存商品的入库管理 根据厂家或托运部的“发货通知单”接单。 根据验货情况，如货品的品种、质量和数量无误，库管员、仓库主管在“发货通知单”签字，交会计存档，如有需要可回传厂家。 根据验货情况，如发生货品的品种、质量和数量与发货通知单不符，由库管员据实填写“验货证明单”（表单1-1），具体问题如货物丢失、破损、淋湿等情况须详细列明，要求厂家或托运部送货司机签字，同时也在“发货通知单”上注明品种、质量和数量的问题。验货证明单交由仓库主管签字，并在当天交由负责订货的跟单组主管签字，以便其与厂家或托运部交涉，修改过的“发货通知单”交会计存档。 商品验货无误后，首先填写每日本仓库出入总账（表单1-2），记录入库所有产品的存货增量状况。 商品验货无误后，再填写仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单1-3），记录单一规格产品的存货增量状况。 3.3.2库存商品的调入 1）定义：由于商品的仓储地点发生变动，因此发生库存商品的调入。 2）调出仓库的库管员填写出库单，填写每日本仓库出入总账（表单1-2）和仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单1-3） 3）调入仓库的库管员填写入库单，填写每日本仓库出入总账（表单1-2）和仓库台账（仓库产品存货明细台账）（表单1-3） 3.3.3 库存商品的出库管理 根据跟单员、零售门店的“购物信誉卡”接单。 根据“购物信誉卡”的产品出库清单情况，检查商品存货状况，如有货，则根据品种、规格、数量要求找货，清点无误后发货，“购物信誉卡”的仓库联作为发货凭证交库管员保存。 根据“购物信誉卡”的产品出库清单情况，