2011管理评审计划.doc

2010年度管理评审计划 记录编号：HS-01-QRPS 评审时间/地点 2010年12月30号下午14：00 生产部会议室 参加评审人员 总经理、管理者代表、各部门经理/车间负责人 评审目的 评价公司质量/环境/职业健康/安全管理体系的适宜性、充分性和有效性 评审范围 管理手册所涉及的所有范围 评审依据 ISO9001:2008标准、公司管理手册、ES/GSV体系文件、相关法律法规及其他要求 评审方法 集体会议讨论法 评审对象/内容 评审对象/内容 1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况。 2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效。 3、管理体系运行情况和内审情况分析。 4、以往管理评审WALMART/TARGET验厂整改的跟踪验证情况。 5、市场状况、来自外部相关方的交流情况； 6、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）。 7、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况。 8、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息。 9、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。 10、管理体系各过程的控制情况和过程业绩。 11、各部门对管理体系改进的建议。 评审前各部门准备工作要求： 管理者代表： 1、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议。 2、质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析。 3、以往管理评审客户验厂的跟踪验证情况。 4、重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况。 人事部： 1、质量方针的贯彻、质量目标指标的完成情况报告；管理体系适宜性和有效性，可能需进行的变化（包括已发生的内外环境变化）。 2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况；合规性评价及环境安全管理绩效。 3、相关方对人权、环境、安全问题的交流信息。 4、2010年培训计划落实情况及培训考核合格率。 5、2010年人力资源总结及2011年人力资源规划建议报告。 6、2011年度培训计划书。 生产部各生产车间： 1、生产过程的业绩和产品质量状况 2、生产计划达成情况 3、不合格品、改进、纠正、预防措施的状况。 4、对质量、环境、职业健康、安全目标的达成情况。 5、事故/事件的报告及预防措施。 品管部： 1、产品质量状况报告，质量、环境、职业健康、安全法律法规的执行情况。 2、产品的监视和测量结果；针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告。 3、内部审核情况汇报。 4、监视和测量设备运行和管控情况。 物控部： 1、供货市场状况、来自外部相关方的交流情况。 2、供方供货业绩评估情况。 3、供应商开发、评估、考评情况。 4、2011年新供应商开发计划。 业务部： 1、市场分析、顾客投诉（口头或书面）及客户满意度调查情况。 2、出货业绩状况报告。 生管中心： 1、生产率的达成情况，生产效率情况。 原辅料及成品仓库： 1、各物料帐、物、卡的一致性控制情况。 2、收发货运行原则的控制情况。 3、集装箱装箱记录。 研发部： 1、设计完成率情况。 2、开发样品交付检测达成率情况。 3、新产品开发及验证情况。 实验室： 1、对内产品检测和及时完成率情况。 2、对外送检合格率情况。 3、监视和测量仪器内校外校计划及执行情况。 工务课： 1、年度设备保养计划及完成情况。 2、设备维修及时情况。 3、设备日常维护及运行的控制情况。 望各部门做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的总结评价，整理完成并形成管理评审输入材料交管理者代表处（2010年12月28日完成）。 备注 各部门按照上述所列顺序分别对本部门的相关问题进行阐述！ 编制： 审核： 批准： 苏州鸿顺木业工艺有限公司管理评审计划