中汽华联销售部月度工作计划.doc

深圳市中汽华联实业有限公司 2006年销售部5月工作计划 根据公司的战略发展规划，销售部制定2006年5月工作计划。 一、销售目标 1、根据公司2006年5-12月份的销售目标分解后，销售部5月份的销售目标为23080支，回款117.71万元，实现终端数量达到2780家，平均单店销量为8.3支/月。据此，5月份销售目标分解如下： 区域 销售 回款（万元） 终端数量 华南大区 广州 875 4.4625 125 深圳 5250 26.775 350 福建(厦门) 960 4.896 120 福州 560 2.856 80 东莞 1260 6.426 180 小计 8905 45.4155 855 华东大区 苏州 840 4.284 120 无锡 805 4.1055 115 山东 1400 7.14 200 浙江 2100 10.71 300 小计 5145 26.2395 735 华中大区 河南 1400 7.14 200 湖南 1400 7.14 200 湖北 1120 5.712 160 沈阳 700 3.57 100 小计 4620 23.562 560 西南大区 西安 1400 7.14 200 重庆 560 2.856 80 昆明 1050 5.355 150 成都 1400 7.14 200 小计 4410 22.491 630 　 合计 23080 117．708 2780 为实现销售目标，经4月份销售部的销售会议，对销售部的组织架构进行调整，同时在设立办事处的各个区域市场对销售目标进行了调整并重新分解。实际下达5月份各办事处累计完成销售目标22231支，回款113.38万元，新开发终端490家，终端数量达到1478家，平均单店销量为15支。 　 区域 5月任务书指标 销售数量 新开发终端数量 终端数量 培训到会率 华南 广州 875 30 128 　 东莞1 1120 20 160 70% 东莞2 300 60 64 　 福州 600 30 80 70% 厦门 1000 11 109 70% 小计 3895 151 541 　 华东 杭州 861 20 123 　 义乌 400 20 74 　 济南 1400 50 84 　 无锡 805 20 127 　 苏州 870 52 120 　 小计 4336 162 528 　 华中 郑州 1400 37 100 　70% 长沙 1400 35 130 　 小计 2800 72 230 　 西南 昆明 4200 50 80 　 西安 7000 55 99 　70% 小计 11200 105 179 　 合计 22231 490 1478 　 3、销售培训目标： 时间 地点 内容 负责人 联络人 5月13日 厚街 销售培训 张总 王成文 5月14日 虎门 销售培训 张总 王成文 5月15日 莞城 销售培训 张总 王成文 5月17日 厦门 销售培训 张总 张有 5月18日 泉州 销售培训 张总 张有 5月21日 西安 销售培训 张总 王天才 5月22-23日 贵阳 经销商订货会 张总 王铁军 5月30日 郑州 销售培训 张总 费云峰 二、人员配备 市场 负责人 区域 省（办事处）经理 业务专员 业务专员（配送） 小计 计划招聘 销售助理 省级经理 办事处经理 华南大区 崔雅强 广州 张迪 胡星星 2 1 1 田华 深圳 1 4 福建 孙建清 杜江 2 厦门 张有 任义军 姚轲森 3 东莞 王成文 黄玉栋 刘志捷 杨光 姚鹏伟 姚大鹏 6 华东大区 金俊 苏州 张六一 杨洋 2 1 无锡 高华 姚立 2 山东 刘玉冰 张剑 汤翕凇 3 1 浙江 赵辉 曹治 潘丽安 叶春峰 4 1 2 华中大区 吴忠文 河南 费云峰 1 1 刘娇芬 湖南 谢涛 1 1 湖北 1 沈阳 郑向林 赵龙 2 西南大区 王铁军 西安 王天才 范明江 2 重庆 1 昆明 朱晓静 唐斌 2 成都 史建成 1 1 说明： 1）现有人员： 销售部现有人员合计39人，其中大区总监4人，省级经理2人，办事处经理12人，业务专员19人，销售助理2人， 2）5月份计划招聘人员： 省级经理10人，办事处经理7人，销售助理1人，主要用于处理客户关系管理系统和促销品的发放、统计工作。 3）招聘人员的目的：