关键特殊工序管理办法-2005.doc

1目的 通过对关键、特殊工序进行有效控制，确保产品质量处于稳定合格状态。 2适用范围 本办法适用于欧马可工厂关键、特殊工序的日常控制。 3引用文件 FT 工艺纪律检查与考核办法 4术语 a)关键工序：指有关键质量特性、安全特性或对下道工序有较大影响,或出现不合格品较多的工序； b)特殊工序：指工艺质量特性难以评定，或不易测定或不能经济的评定，操作或维护需要特殊技能，或事后检验和实验不能充分验证其结果的工序。 5职责 5.1制造部工艺科为关键、特殊工序控制的归口管理部门，负责关键、特殊工序的设立及工序能力分析； 5.2设备能源科负责各关键、特殊工序设备工装的重点控制与管理； 5.3质量管理科负责关键、特殊工序计量器具的重点控制与管理； 5.4培训科负责组织关键、特殊工序操作人员的培训与上岗资格的归口管理； 5.5质量管理科负责关键、特殊工序统计技术的培训及应用指导； 5.6各车间负责本车间关键、特殊工序的人员控制和日常管理，并做好现场记录及定期统计分析，同时负责本单位各关键、特殊工序的日常监督、检查； 5.7人力资源科负责关键、特殊工序人员的归口管理。 6程序内容和要求 工作流程 作业内容 控制要求 责任单位 或责任人 记录 表格 6.1各车间会同质量部门及工艺部门按照各工序的控制要求,确立关键、特殊工序。 关键工序设置原则: 1关键、重要单元件的关键、重要质量特性或安全特性形成的工序； 2加工难度大，质量又不稳定的工序； 3原材料贵重，一旦出废品，损失价值大的工序； 4工序复杂，对装配有重大影响的工序； 5对产品性能和质量影响大的工序,如扭矩测量,重要尺寸等工序。 工艺科 质量管理科 各车间 6.2按照关键、特殊工序的控制要求编制关键、特殊工序作业控制文件 1.工艺科负责关键、特殊工序作业指导书，并在作业指导书上加盖“关键工序”的印章、负责关键工序的建立和控制参数明细的编制； 2.质检科或车间技术质量室负责编制关键、特殊工序“检验指导书”； 3.设备能源科负责编制关键、特殊工序“设备的操作维护指导书”； 4.所有关键、特殊工序控制文件必须体现关键工序的关键特殊控制参数和监控频次。 工艺科 质检科 设备能源科 各车间 工作流程 作业内容 控制要求 责任单位 或责任人 记录 表格 6.3由培训科会同工艺科对关键、特殊工序操作人员进行岗位技能培训。 1.关键、特殊工序作业人员须通过相应的岗位知识与岗位技能培训，经考核合格发证后,方可上岗； 2.对于国家或行业法规强制要求的特殊岗位，首先应取得相应岗位资格，并经厂内岗位知识与岗位技能培训考核合格后，方可上岗。 3.人员培训具体按“人力资源管理程序”执行。 4.上岗证要有工艺科确认的关键工序印章； 5.车间要保持人员的相对稳定性，且确保无上岗证人员坚决不准上岗；由于特殊原因人员需变动，车间要及时报工艺科、培训科人力资源科进行资格确认后方可上岗，同时培训科及时修订台帐。 工艺科 培训科 人力资源科 各相关单位 6.4关键、特殊工序能力分析 由工艺科对关键、特殊工序定期进行工序能力分析，对分析结果中能力不足者提出改进方案，由相关单位实施，并对实施效果进行验证，对效果明显的改进方案应及时纳入有关工艺文件和质量控制文件中。 工艺科 质检科 各车间 6.5关键、特殊工序的控制 1.关键、特殊工序按以下要求控制 a)各关键、特殊工序操作人员应熟练掌握岗位各类控制文件要求，做好设备、工装维护保养记录，发现问题应及时上报车间进行处理； b)质检员按“关键、特殊工序检验指导书”严格进行检验，并填写（关键工序控制记录表或X-R控制图），发现异常情况应查明原因，采取纠正措施，直到处于正常状态。每月将记录表、控制图反馈至车间技术质量室，“关键工序记录表、控制图”（见附录A和B、M）； c)关键工序需进行首件检验，并将结果记录在首件检验记录表中(见附录J) d）各车间技术质量室根据各关键、特殊工序控制记录按统计技术规定，作好定期质量状态分析（每月至少一次），填写“关键工序质量状态分析表”（见附录 C），于月底报工艺科，进行工序能力分析，工艺科每季度对各车间提报的“关键工序质量状态分析表” 进行汇总分析归档； 工艺科工艺管理员 各车间操作工、检验员、技术员 培训科 “关键工序和关键工序力矩控制记录表”（见附录A和B、M），“关键工序质量状态分析表”（见附录C） “首件检验记录表”(见附录J) 工作流程 作业内容 控制要求 责任单位 或责任人 记录 表格 6.5关键、特殊工序的控制 2.装焊、涂装特殊工序按以下要求控制 a)点焊、凸焊技术要求按《装焊通用技术条件》中规定执行； b)CO2气体保护焊：在车身、车厢、车架焊接中，通过外观