一体化体系范围及管理.docVIP

一体化体系范围及管理 1　总则 一体化管理手册对金矿的管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是金矿质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，充分证实金矿有能力满足顾客及相关方要求，生产的产品、金矿的环境管理和职业健康安全管理行为符合国家及地方的法律、法规要求。 2　范围 2.1　一体化管理体系涉及的质量管理活动包括与采矿作业、选矿相关的过程设计和生产活动；体系涉及的环境和职业健康安全管理活动包括金矿的开采和选矿与铜矿的开采和选冶的各个过程。通过一体化体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，提高职业健康安全管理水平，并符合国家及地方的法律、法规要求。 2.2　对标准的删减情况 ——由于金矿不存在顾客财产,所以对GB/T19001-2000标准的7.5.4条款进行删减。 ——对于GB/T24001-1996和GB/T28001-2001的要求不作删减。 3　引用标准 本手册引用了下列标准： GB/T19000-2000 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T24050-2000 GB/T28001-2001 4　术语和定义 本手册采用下列标准的术语和定义： GB/T19000-2000 GB/T24050-2000 GB/T28001-2001 一化管理体系 第一节 总要求 金矿根据实际的生产经营特点，按照管理系统方法和过程方法建立了一体化管理体系。并形成文件化的管理体系，予以实施和保持；通过各种手段持续改进管理体系的有效性，以满足金矿发展的要求。在建立管理体系时应符合以下要求： 识别管理体系所需的过程，包括生产过程和管理过程，识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。任何过程都会产生环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。 通过识别这些过程，可以进一步确定过程之间的相互作用和合理地安排过程的顺序，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定出重要因素，并对重要因素的管理加以规划。 为了确保过程的有效运行和控制，必须对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，同时给出运行和控制的准则和方法；这些准则和方法包括：有关程序规定、规章制度、检验标准、作业指导书等。 完善信息管理系统，以实现对过程运行情况的监控。 建立健全监视和测量系统，充分利用各种监视和测量手段，以获取足够充分的过程信息，并对信息进行综合分析；针对分析的结果实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。 按一体化管理体系的要求严格管理所有的过程，同时对重要的环境因素和风险因素进行控制。 金矿需要外包的过程包括: 7.1 露采过程中的爆破、铲装、运输 7.2 选矿过程中的排渣 7.3 各种基建过程 7.4 其他需要经过识别需要的外包过程 8 对于以上外包过程按照采购过程的规定进行控制，以保证作业质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。 文件要求 1 建立文件管理系统,明确管理体系应包括的文件,对文件的内容及文件的管理提出要求,为管理体系的运行提供保障。 2 管理者代表负责组织编制管理手册，并定期评审。 3 各部门负责本部门所需的程序文件和支持性文件的编制。 4 技术处负责体系文件的管理。 5 管理体系文件应包括: 5.1 管理手册； 5.2 一体化方针和管理目标 5.3 体系运行控制所需的程序文件； 5.4 为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的支持性文件； 5.5 针对一体化管理体系如何应用于某一具体项目或合同的文件，即质量计划、环境和职业健康安全管理方案； 5.6 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录； 5.7 相关生产活动有关的法律、法规和技术标准 6 管理手册由管理者代表组织编写并审核，矿长批准后颁布实施，管理手册内容包括： 6.1 管理方针和管理目标； 6.2 金矿组织结构和部门职责描述； 6.3 一体化管理体系的范围，以及删减的内容和理由； 6.4 所引用的程序文件概括说明； 6.5 管理体系过程及其相互关系的描述； 6.6 有关手册评审、修改和控制的规定。 7 金矿编制《文件控制程序》，对管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和标准），以确保： 7.1 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性； 7.2 每次管理评审前，各部门负责人对本部门文件进行评审，平时结合使用情况进行适时评审；因评审结果引起对文件进行修改时，发布前应再次得到批准； 7.3 质检科负责编制受控文件最新状态一览表，记录文