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库房管理办法 浙江松田汽车电机系统有限公司 * * 目 的 确保进货物资实物质量 确保出入库产品实物质量 满足生产和经营的需要 范围 本管理办法适用于生产部库房管理 职责 生产部 是库房管理归口部门，负责出入库产品、 材料的登记、保管，对产品、材料的丢失或损坏负责 销售部 负责出库产品的销售 供应部 负责采购物资的入库 仓 库 送检 入库 发货 质量部 负责入库产品的 检验和试验，并办 理质量证明文件 车间领 料、合 格产品 入库 负责库存报表，出入库记录 1.采购物资进出库的控制 管理内容及控制要求 采购物资 待检区 采购员填报“外购外协件送检通知单”送质量部 检验员检验合格 合格证 入 库 单 采购员见合格证后，填写“入库单”，一式肆份 供应商 采购部 财务部 仓库 仓库保管员接到 入库单清点物资 数量无误 入库 货位 货物标识卡 库存登记簿 财务部 登记 入库单 货物入库 库房 出库 冲压车间 机加车间 辅助车间 电枢车间 装配车间 库存登记簿 财务部 登记 入库单 生产计划 材料定额 领料单 货物出库 每月15日、23日分别进行物资盘点 仓库 盘点 盘 点 报 表 生 产 部 采购部 制定月度 采购计划 进行采购 各库房零件、零部件都制定有相应的定额库存，保管员应随时核对库存量，确保库存量不低于最低库存，不高于最高库存。 缺货 仓库保管员 缺 货 通 知 单 产 部 采购部 生产车间 生 2.成品入库、交付的控制 成品 质管部 合格 生产线线长 入库通知单 财 务 部 生 产 车 间 成品检验记录单 货位 库存登记簿 登记 货物 标识卡 入库 成品库 销售部 产品调拨单 财务部 客 户 每月30日库房应进行盘点，并将“成品库存盘点表” 报送生产部。每个工作日的上午8：30前，库房应 向库房财务主管报送“成品库房日报表”。 库存登记表 3.贮存与防护 1.库房应保证物资、产品贮存在通风、干燥、防火的环境 下，防止产品丢失、损坏、锈蚀、受潮。 2. 物资和成品应按区堆放或上架、层、位分类定置存放， 做到帐物相符，并做好相应的标识。 3. 库房应清洁、整齐、通道标志明显、无障碍、防火设施 摆放整齐，易燃易爆物品应隔离存放，应有禁烟标志。 4. 质量管理部定期对库房贮存情况进行检查，发现问题由 生产部组织整改。 5.库房财务主管应每周对各库房进行检查（不少于一次）和 工作指导，并做好检查记录，每月将检查结果书面报告生 产部长，以便对库房工作进行评价和考核。 6. 生产部应不定期的对库房进行检查。