现场检查表各部门日常自查参考.docVIP

说明：1.本检查表可作为各部门开展质量管理体系日常自查活动的重要依据。 2.本检查表来自外校，因职责分工情况有差异，请各部门根据工作实际参考使用。 现场检查表 审核日期 审核部门：院级领导 审核条款：4.1/5.1/6.1/7.1/8.1/8.5 审核人员 序号 审核条款/内容 审核记录 评估 1 4.1总要求 1、质量管理体系建立的初衷是什么?，如何将学院的质量管理体系建立起来的？是否聘请了咨询公司? 2、对于学院原有的教育管理的过程如何进行识别? 是否形成了学院的组织流程图,体现在质量手册中? 3、对于学院的质量管理体系的建立是否有激励机制作为保障体系进行约束? 4、学院的外包过程有哪些? 如何实施管理的? 2 5.1管理承诺 1、院级领导是通过什么方式将学院进行质量体系建立的要求来进行传达的?利用了那些手段? 2、在体系建立和推动方面进行了那些工作? 3、质量方针和目标是由谁编制,谁审核,谁批准的? 3 5.2以顾客为关注焦点 1、院级领导如何理解以顾客为关注焦点?具体如何开展哪方面工作? 4 5.3质量方针 1、质量方针是什么,其体现了学院哪方面的理念和含义 2、质量方针是否含盖了持续改进和满足教育要求的内容? 3、是否在管理评审会议上对质量方针的适宜性和充分性方面进行了评价?是否有修改? 4、通过什么方式对质量方针进行了沟通和理解?是否通过会议或是网络进行了宣传,让大家都了解? 5 5.4质量目标 1、学院的质量目标是否进行了实际的测定之后进行的确定? 2、质量目标是什么?是否进行了测量?结果如何?是否有对目标进行调整情况? 3、学院总目标是否在各部门都进行了分解? 6 5.5.1职责权限 1、学院是否对原有的组织结构进行了调整?不明确的职责都再次进行了明确?是否形成了学院各部门岗位职责汇编组织结构图? 序号 审核条款/内容 审核记录 7 5.5.2管理者代表 1、管理者代表是谁?是否行使了其职责?是否定期的向院长和书记对体系运行进度和问题进行汇报? 2、质量管理办公室开展的体系运行工作的效果,管理者代表是否进行检查? 8 5.5.3内部沟通 1、学院开展的内部沟通的形式有哪些,对于学院质量体系运行情况是否可通过办公平台快速实现沟通? 2、院务会议的召开是否有固定的时间安排,是否都形成会议纪要呢? 3、学院对于沟通的效果是否关注?比如是否网上发布的通知仍然要再通过电话?如果出现这样情况如何处理 9 5.6管理评审(还未开展要等内部审核后,开学时召开) 1、什么时间召开的管理评审会议,是否各部门的体系运行报告都提前在质量办汇总? 2、管理评审会议的主要议题是什么?查管理评审计划管理评审记录 3、此次管理评审会议领导层作出了那些决策?是否形成了记录?查管理评审报告和相应的整改证据. 10 6.1资源提供 1、学院在体系建立阶段都提供了哪些资源?比如人力资源\财力\设施\信息等7.1教育服务实现的策划 1、学院的整体规划作出了哪些战略要求?有哪些长远的目标? 11 8.1监视测量分析改进的总要求 1、对于学院全面质量管理的效果的评价是否修订了原有的学院绩效考核办法? 2、如何运行激励机制将学院的质量管理提升一个高度? 12 8.5.1持续改进 1\学院建立体系已有半年的时间了,从整体效果来看,我们学院的管理效果是否有所改进?体现在哪些方面呢? 备注： 1、审核领导层的目的是了解领导对此项工作的了解程度、重视程度、和参与程度，所以主要通过提问的方式进行审核，只有检查表中提及到的查记录的部分才需要提供记录，其他只需要口头表述即可。 2、内审员要将领导所表述的内容详细的记录下来，成为审核证据。 现场检查表 受审核部门：教务处 审核员： 审核条款：6.2\6.3\7.1\7.3\7.4\7.5.1\7.5.4\7.5.5\8.2.1\8.2.3\8.2.4\.8.3\8.4\8.5