现场检查表920.docVIP

宝应县汽车运输总公司 ISO9001：2000内部审核现场检查表 编号：Q/BY.B35-2004.A 组别： 人员： 现场检查提示： 文件、纪录的完整性、有效性、符合性和受控情况； 部门职责、分工及其沟通情况； 质量方针的理解和质量目标的分解和落实情况； 现场工作纪录和改进情况。 部门ISO9000 审核要点 现场记录 审核发现 判定 办公室 首次会议 时间： 签到。 4.2.3 1、文件审批过程是否符合要求？ 2、有没有文件一览表？ 3、文件是不是按照规定发放？有没有领用纪录？ 4、有没有收集与工作相关的外来文件、标准等？ 没有发放纪录 没有外来文件收集 4.2.4 1、公司现用的表单、记录有没有编号？ 2、收集回来的各类工作纪录如何保管？ 3、检查档案室的管理情况？ 没有纪录 没有编号 工作纪录目前多头管理，安技科、运营科等都有纪录 5.3 质量方针是什么？含义是什么？ 文件发放后应该知道 5.4 公司质量目标是什么？ 有没有完成质量目标？ 察看具体的计算结果。 目标没有问题 每月都有考核，没有问题 5.5.3 1、公司的内部沟通的方式是什么？ 2、各类会议如何组织？有没有会议纪录？ 3、察看公司相关纪录。 每月都有会议沟通，各类会议都有纪录 6.3 1、公司的固定资产如何管理？ 2、有没有台账和管理制度？ 3、公司的设备有没有台账？有没有检修纪录？ 4、察看维修纪录。 固定资产管理比较混乱，非车辆资产管理混乱 没有台账、没有维修纪录 生产车辆管理在安技科 6.4 1、公司的办公环境如何管理？有没有制度？ 2、卫生、安全等工作检查纪录？ 卫生管理制度没有 对卫生检查没有纪录 7.1 1、公司2004年度工作计划是如何制定的？ 2、有没有制定相关的工作目标？目标有没有分解？ 3、在导入9000后有没有进行新的工作策划？有没有对原计划增加新的内容？ 4、察看工作计划内容。 按照公司要求制定 有计划分解：生产、安全等 有责任状 7.5.3 1、有没有规定公司内部人员标识？ 2、有没有规定场地标识？ 3、现场察看人员、场地标识情况。 有人员规定 场地标识 8.2.2 1、2004年内审计划如何？有没有策划具体时间？ 2、2004年度内审组长、内审员如何安排的？ 有 8.2.3 1、如何对公司的工作情况进行评价？ 2、内审、管理评审的作用和结果是什么？ 有 8.2.4 1、如何对公司各部门工作进行检查？ 2、有没有检查纪录？ 3、有没有检查、考核规范？ 每月进行检查、考核 对生产单位有，对科室没有考核 有规范 8.3 1、什么是不合格？ 2、不合格如何发现？如何进行检查？ 3、出现不合格怎么办？ 4、察看不合格处置纪录。 回答正确。 8.4 1、如何进行日常工作统计？有没有纪录？ 2、察看工作业绩、考核内容等统计内容。 安技科 5.5.1 1、本科的职责和分工是什么？ 2、察看人员分工 5.4.1 1、部门质量分目标是什么？ 2、有没有进行考核和统计？察看纪录 已经制定，有考核 6.2.1 1、有没有技术人员、驾乘人员上岗规定文件？ 2、营运人员上岗如何安排？有没有相关证书纪录？ 有人员规定 6.3 1、公司营运车辆管理台账？技术档案？ 2、有没有维修、检验相关规定？ 3、抽查2-3部车辆档案。 没有维修纪录（维修台账） 7.4 1、采购规定是什么？ 2、采购供方如何选择？有没有供方名单？ 3、采购申请如何办理？怎么批准？权限？ 4、采购物品如何检验？相关纪录？ 5、车辆采购方式？验车纪录如何？ 采购职责目前没有明确 史总表示，安技科必须实行扎口管理。 7.5.2 1、有没有车辆检验规定？ 2、有没有安全规定？ 3、有没有营运人员选择规定？ 4、有没有营运过程纪录规定？ 5、如何确认营运过程的能力？ 有 7.6 1、有没有公司的计量、监测设备台账？ 2、上述设备有没有维修、检定纪录？ 3、抽查其中测量设备检定纪录。 没有公司计量设备检测台账 目前没有。 8.3 1、不合格设备、车辆如何发现？ 2、发现后如何处置？ 3、有没有纪录？ 有 8.5.2 1、对车辆技术状态有没有进行统计？ 2、针对事故、故障等如何进行纠正和采取纠正措施防止再次发生？ 没有台账 经营科 7.1 1、如何进行经营方案策划？ 2、有没有资源需求？ 7.2.2 1、如何进行营运过程规范的策划？ 2、对顾客的承诺有没有进行评审？有没有相关规定？ 3、对团