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生鲜操作流程及相关规定-中华零售网零售阅览室
一、生鲜操作的基本流程
（一）、生鲜商品的引进
1、分联营、代销、自营三种经营方式；
2、生鲜新供应商的引进
①.新供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料及“三证”；
②.采购看样、洽谈，签署合同，确定引进商品的品种、价格等，填写采购协议；
③.商品部生鲜经理进行审核，批准引进；
④.总部信息部录入供应商的柜组编码、名称、扣率、经营类别等进行维护，并将档案和商品资料传至指定门店。
⑤.门店信息课根据采购协议录入单品资料并发放商品编码（流水码）；
⑥.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。
3、生鲜老供应商的新商品引进
①.老供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料；
②.采购看样、洽谈，填写采购协议；
③.总部统一引进的老生鲜供应商的新品引进由商品部生鲜经理审核批准，其余的老生鲜供应商的新品引进由地区采购主管进行审核，批准引进；
④.门店信息课根据采购协议录入单品档案并发放商品编码（流水码）；
⑤.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。
说明：属于公司现行政策允许范围内自采和自制的生鲜商品，由生鲜课长和驻店采购员共同签字确认，门店信息维护档案。
（二）、要货计划
1、新供应商新品的要货由生鲜课长下计划，其余的补货计划由理货员根据情况决定，课长审核。生鲜商品的所有要货计划均为手工单。生鲜配送商品的要货计划由门店直接传真至配送或长沙水果办。
（三）、入库流程
1、收货课、生鲜课共同对生鲜商品的质量、规格予以验证。
2、联营柜不要办理入库手续。
3、代销商品由收货课、生鲜课和防损课根据商品送货单验收，并根据验收商品的实际数量和实际进价填制“手工商品进仓单”，此单一式三联，收货课留一联，供应商留一联，门店财务留一联。
4、门店自采商品由驻店采购确认进价后，再填制手工入库单。
5、配送水果由配送中心根据门店要货计划的商品品种和实际发货数量填制出库单，出库单一式三联，随货同行联随车到达门店，门店根据随货同行联验收并填制手工进仓单。
6、配送的其余生鲜商品暂按公司其他配送商品的流程入库；总部信息系统切换后，按配送水果的流程入库。
（四）、销售流程、退换货流程同其余商品，但退换货单上注明“联营”字样。
（五）、返厂流程（联营、代销）
柜组促销员（或理货员）填写手工退货单，课长签字认可。由防损课、生鲜课（或收货课）核定返厂商品数量后在退
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