供电分公司经理指标分解准备材料-沪北（ 12页）.docVIP

供电分公司经理指标分解准备材料 表格填写说明： 背景说明 在前期沪东、沪北试点推行新绩效管理体系的基础上，市区公司准备2005年全面推广新绩效管理体系。为促进试点基层和非试点基层之间的经验交流，市区公司绩效推进小组拟召开所长研讨会。通过沪东、沪北所长介绍供电所内部指标分解方法、思路和方案，促进非试点基层所长加深对指标体系分解的理解，以利于非试点基层的新绩效体系推进工作 结合电力公司下达的指标，2004市区公司给供电所所长下达的指标与2003年模拟签订的绩效合同有较大差别，其中部分小指标也签入了所长绩效合同。借此机会，项目组希望能帮助供电所理清指标体系、关注绩效重点 如何填写 附表中我们列出了所长的18个指标（人均销售收入指标已经取消），并注明了每个指标的评分要素。项目组希望供电所领导层能协助判断这些评分要素中哪些不是供电所层面关注的重点指标，这些非重点指标是否可直接落实到某位主管岗位 项目组将对这些判断进行整理，归纳出供电所层面的重点指标（评分要素），并通过召开沪东、沪北所领导层研讨会讨论如何将这些重点指标（评分要素）进行分解、落实，从而整理出规范的供电所内部指标分解体系，并应用于明年的供电所内部绩效合同签订  关键绩效指标 评分要素 是否分公司层面重要指标 备注 是 否，请注明是否可以直接落实到×主管岗位 分公司运营成本 是 已有分解材料 总收入 售电收入 是 已有分解材料 营业外收入 是 已有分解材料 售电量 是 已有分解材料 电费回收 当年电费回收率 是 陈欠下降率 是 财务应收电费余额 是 已有分解材料 提高售电价格 平均电价（含税、累计、剔除政策性因素的还原值） 是 已有分解材料 非居民分时电表安装率 是 此项工作今年已基本完成 客户满意度 客户满意率 是 已有分解材料 行风查测评排名 是 已有分解材料  关键绩效指标 评分要素 是否分公司层面重要指标 备注 是 否，请注明是否可以直接落实到×主管岗位 线损 月度累计分解指标 是 已有分解材料 供电负荷率 是 企业形象美誉度 党风廉政建设 是 已有分解材料 客户投诉率 是 已有分解材料 初访息诉率 是 已有分解材料 职工违法犯罪率 是 已有分解材料 调度生产 遥控投运率 电网调度部主任（没有主管岗位） 遥控动作正确率 电网调度部主任（没有主管岗位） 短期负荷预测准确率 电网调度部主任（没有主管岗位） 按周减载容量投入率 电网调度部主任（没有主管岗位） 新建变电站负载率 按“投运年限”和“主变台数”区分的负载率 是  关键绩效指标 评分要素 是否分公司层面重要指标 备注 是 否，请注明是否可以直接落实到×主管岗位 安全事故率 人身重伤事故重大设备事故一般电网事故误调度、误操作事故火灾事故有责交通致外人死亡、重伤事故有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故 已有分解材料 长周期安全记录 是 已有分解材料 人身轻伤数 是 已有分解材料 设备事故一类障碍 是 已有分解材料 输配电线路（电缆）外损事故 线路主管 已有分解材料 电压质量 电网电压合格率 是 已有分解材料 用户电压合格率 客户主管 有载调压投入率 变电主管 变电站电容器可投率 变电主管  关键绩效指标 评分要素 是否分公司层面重要指标 备注 是 否，请注明是否可以直接落实到×主管岗位 供电可靠性 供电可靠率 是 已有分解材料 继电保护动作正确率 变电主管 大修计划完成率 计经主管 35千伏以上设备可用率 线路主管 变电主管(设备运行部主任) 规定时间内业扩接电率 实际接电数/计划接电数 2.实际接电数/营业受理接电数 (实际接电数/营业受理接电数)的接电率 是 已有分解材料 实际接电数/计划接电数)的接电率 是 已有分解材料 工程项目完成情况 大修资金计划完成率 计经主管 工程项目投资完成率 计经主管、财务主管 工程项目完成率 计经主管 工程项目竣工结算率 计经主管、财务主管  关键绩效指标 评分要素 是否分公司层面重要指标 备注 是 否，请注明是否可以直接落实到×主管岗位 团队能力建设的提高 员工队伍安全意识、团队合作方面 是 技术骨干队伍技术管理能力方面 是 干部队伍廉政建设方面 是 政令畅通情况 是 绩效考核管理的有效推进 是 管理体系的持续完善提高 贯标通过年度复审 管理者代表 方针目标展开,实现闭环管理 是