【化工企业绩效考核指标手册】.docVIP

PAGE  PAGE 43 化工企业绩效考核指标手册 1 生产部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1生产计划达成率季/年度生产部2内部利润达成率季/年度财务部3劳动生产效率季/年度生产部4交期达成率季/年度销售部5产品抽检合格率月/季/年度品管部6生产成本下降率季/年度财务部7生产设备完好率年度设备部8生产安全 事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计安全部 2 技术部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1开发计划 完成准时率季/年???技术部2项目申请成功率季/年度技术部3技术成果 转化成功率季/年度技术部 生产部4技术方案差错率月/季/年度考核期内技术方案出现严重错误的次数技术部5工艺改进 成本降低率月/季/年度财务部6技改工作按 计划完成率季/年度技术部7实验室安全 事故发生次数月/季/年度指实验室出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数及所造成的经济损失技术部8售后技术 服务满意度月/季/年度用接受调研的对象对售后技术服务满意度评分的算术平均值来表示销售部9项目成本 预算达成率季/年度财务部3 采购部关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购订单 按时完成率月/季/年度采购部2采购物资合格率月/季/年度品管部3采购成本 预算差异率季/年度财务部4物资短缺时间月/季/年度指原辅材料未能及时到库而影响到生产进度的小时数生产部5应付账款周转率年度财务部6供应商交 货及时率月/季/年度生产部 4 储运部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位储运部经理部门储运部考核人姓名职位总经理部门 序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1仓储费效比15%考核期内确保不超过 %2仓库面积利用率10%考核期内确保达到 %以上3存货周转率10%考核期内确保达到 %以上4库存货损率10%考核期内确保不超过 %5运输货损率10%考核期内确保不超过 %6出入库准时率10%考核期内确保达到 %以上7平均装卸成本10%考核期内确保不超过 万元/吨8库存盘点 账实相符率10%考核期内确保达到 %以上9部门管理费用 预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率不低于 %10绩效考核工作 协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到 分以上11部门培训计划 按时完成率5%考核期内确保培训计划100%按时完成本次考核总得分考核 指标 说明 被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期： 5 设备部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位设备部经理部门设备部考核人姓名职位总经理部门 序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用率15%考核期内确保达到 %以上2设备负荷率15%考核期内确保达到 %3设备保养率15%考核期内确保达到 %以上4设备故障频率10%考核期内确保不超过 次/台时5大宗设备采购 成本节约率10%考核期内确保达到 %以上6设备故障 报修及时率10%考核期内确保设备故障100%按时报修7动力供应及时性10%考核期内动力供应不到位或中断的累计小时数不得超过 小时8部门管理费用 预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率不低于 %9绩效考核工作 协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到 分以上10部门培训计划 按时完成率5%考核期内确保培训计划100%按时完成本次考核总得分考核 指标 说明 被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：6 品管部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位品管部经理部门品管部考核人姓名职位部门 序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1质检工作 及时完成率15%考核期