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流程编号：S OP（SS：LS）-OP-2003-05 流程名称：团购流程 生效日期：2003年7月16日 第一部分：流程说明 1.目的 为统一并规范门店团购工作，加强对商品的毛利控制.特拟定本流程。 2.适用范围 华南区大型综合超市及综合超市各门店 3、流程规则： 3.1.定义: 团购业务是指满足以下任意一条或以上者： 3.1.1需团购主管跟进执行的批量销售业务； 3.1.2进价或售价需重新议定的批量销售业务。 3.2团购货款的确认按照属地确认原则，即哪家门店联系确定的业务，其收入确认为哪家门店； 3.3团购报价时应遵循利益最大化原则，单笔综合毛利不低于6%的由门店店总审批；5%-3%需经事业部区域总经理批准；3%以下需业态事业部总经理审批。单笔综合毛利不可出现负数。 3.4团购让利是以打折形式体现,营运部门最大打折权限为九折。超出折扣权限的需与采购沟通。 3.5鉴于门店销售的特殊性，店总权限外的打折，可由区域总经理、业态总经理电话授权， 但事后须在团购审批单上补签意见。 3.6团购商品销售全部过机。按规定权限由店总刷打折卡实现前台销售。 3.7商品提货卡在前台结算时视同现金使用。商品提货卡须有促销部经理、店总手工签字方为有效。前台需备有促销部经理、店总签名样板以供收银员核对。 3.8收银小票抵充团购货款时，小票背面需有团购主管、收银主管、及客户签名。 3.9团购进价需调整时，应先与采购部门买手沟通后,由买手与供应商联系。并根据具体情况报GMM审批后对相关商品立项。 3.10采购部针对门店团购商品数量较大,需调整进价和售价的商品及门店没有经营的商品，提前设立团购商品编码。此类商品属于原有小分类，正常状态库存为零 。(前期可先设立80-100个单品). 3.11如团购客户所订商品正值促销期，团购商品以门店的促销价为准，不得再有折扣、折让；如确需打折的须上报事业部区域总经理。限量销售商品不参加团购销售. 3.12团购客户不能使用储值卡、代币券等已含折让的证、券结算。 3.13团购货款收回后，方可与供应商进行团购商品的结算(购销商品除外)。 3.14门店原则上可在客户确定购买意向时收取交易额20%的货款定金.(须为现金)，定金在结算时可抵冲货款. 3.15收银小票必须与货同行，送货商品出货时，收货部防损员须核查商品与收银小票与商品是否相符。送货单是否有团购主管、收货主管签名。 3.16店总需每日查阅团购打折日报表,以加强对毛利的控制。 3.17采购部每周查阅团购码商品销售周报、团购打折商品周报（系统提供）及批量销售团购周报（门店团购主管手工提供），以保证团购商品货源。三类报告均单品销售报告。门店手工报告需统计批量周销售5000元以上单品。 4.流程涉及部门的主要职责： 门店团购主管:负责团购客户的接待，填制团购商品审批单，确定商品货源，为客户办理相关团购手续。 门店促销部经理：负责”团购审批单”的审核。签署意见并提交店总经理审批。 门店店总：负责权限内团购业务审批及月结团购客户的合同签署。 区域、业态总经理：负责营运权限内，门店权限外团购业务审批及采购部门关系的协调。 门店销售审计：负责月结客户、预付款客户消费记录表的审计及团购退货核查，监督团购工作按公司规范执行。 门店库存审计：负责团购码商品库存维护。 门店财务部：负责月结合同签订前的意见签署及相关帐目的调整。 门店收银：负责团购客户交易结算及月结客户授权购物人员、预付款客户签名核对。 门店收货主管：负责团购码商品的验收及团购送货商品离店前的核查工作。 门店防损：负责团购送货商品离店前的核查工作，核查收银小票与商品是否相符. 采购部：续订负责门店团购商品的及时补货；买手负责门店团购需调整进价售价商品部分，并负责与供应商协调后报GMM审批及团购码商品立项。 5流程结构 子流程1批量销售团购流程 子流程2门店打折团购流程 子流程3月结客户团购流程 子流程4预付款分单提货团购流程 子流程5进价调整团购流程 6.流程的输入输出 输入 团购商品审批单 提货卡 月结客户相关证明 输出 月结客户合同。 商品提货卡 团购打折销售日报表 预付款分单提货客户消费记录卡 月结客户消费记录表 第二部分:流程描述 子流程1 批量销售团购: 1.1批量销售团购不涉及商品的价格变化，视同正常商品销售，不需审批。 1.2客户对商品需求量较大,需由团购主管引领客户看样选定商品后从前台完成商品销售。 1.3如店内货源不足可场外组货，确定货源后通知客户前来交款提货。 1.4如结算方式为支票,可先在前台收款，但须货款到帐后方可提货。. 子流程2 门店打折团购 2.1团购主管引领客户看样选货。 2.2团购主管与客户议定商品价格(团购售价)后填写“团购审批单”，计算综合毛利后交促销经理、门店店总审批. 2.3促销部经理