绩效考核管理制度H.docVIP

商务部市场人员管理制度与薪酬、绩效考核落实方案 为进一步对商务部人员薪酬管理制度与绩效考核工作进行明确落实，真正体现“奖优惩劣”公平原则。经公司领导层商定，特制定本考核落实方案。 一、差旅及工作管理制度 1.本规定中出差指的是公司员工因工作需要由公司指派到总部以外的地区视为出差，办事处当地招聘人员及常驻办事处人员，以离开办事处所在城市视为出差； 2.出差必须有出差申请，经有批准权力的领导签字同意后方可出差； 3．差旅费用包括住宿定额和其他补贴及长途车票。其中住宿定额及其他补贴需提供住宿宾馆的正式发票按对应级别标准进行报销。其中住宿费用按标准内实报实销，超出部分自负； 4.出差人员长途交通费用报销原则上起、返程必须有电脑票，按实报销（长途费指乘坐公共交通工具单程票额达5元及以上者）；住宿费用报销需注明日期与时间； 5.出差人员的住宿补贴按照公司相关标准执行。包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助； 6.两个同性别人员出差应住一个标准间（总经理以上级别除外）； 7.出差天数按实际住宿时间计算。如当日返京，必须在12点以前退房，否则发生的费用自负； 8.出差员工回公司后必须尽快完成报销手续，未结清差旅费用者一律不得继续借款。特殊情况下必须写出书面说明并经总裁签字后方可借款； 9.出差借支规定： 商务部员工出差需仔细填写出差申请表格中各项内容并根据出差行程及工作内容确定借支差旅费用的总额。需经相关领导签字后方可予以执行； 商务部员工外派出差申请表中所填写预支费用总额，每次以2000元为单位支付借支。试用期员工第一个月借支金额不得超过本人月工资的二分之一。外派员工将差旅费使用后再借款时，需将各项费用写成明细回传至总部（发票同时寄至公司财务部）后，根据内勤处统计相关每日汇报资料，经公司相关领导签字确认后，将第二笔款项汇至员工在公司登记账户内； 转正员工出差借支按实际需要予以借支，原则上借款总额不超过其月工资标准（已经有票据核销的不在内）。 10.短途出差行程时间在8小时（含）以内的，每天补贴餐费20元；超过8小时的，每天补贴餐费、电话费、交通费等50元，此出差补贴与日常午餐补助只享受其一。乘坐单位公车外出（北京以外），公司或当地负担食宿费用时，不再享受出差补贴； 11.公司职能部门人员的差旅费标准参照本制度中划分的对应级别； 12.北京外省（市）差旅标准（见下表）： 级别 交通工具 出差补贴（日） 月通讯补贴 备注 住宿定额 其他补贴 部长 硬卧 260限额实报实销 60 300 区域（部门）经理 硬卧/大巴 160 50 200 上海、深圳其他补贴标准每日增加10元 业务经理（培训师） 硬卧/大巴 150 40 150 商务代表（内勤） 硬卧/大巴 120 30 100 主管、职员 硬卧/大巴 120 30 注：培训师通讯补贴按出差日期计算。 13.北京市场业务人员通讯补贴每月100元，交通补贴每月150元，餐补每工作日12元。总监通讯补贴每月300元，交通补贴300元。 14.工作汇报制度 （一）每天早上9：00-9：30必须用当地固定电话打给商务部内勤报到，如有违反，视为缺勤； （二）每周五17：00前必须按要求提交周报给商务部内勤，周报必须按表格要求填写，要求有拜访客户时间、地点、联系电话、进展情况、有何问题等，如有违反，一次处罚50元，如出现虚假行为，将处以重罚或辞退处理； （三）每月需按公司要求提交月报，月报要求按总部统一设置的格式填写，如有不合格的除重新做报表外，每次罚款50元； （四）任何人员未经允许不得离开所在的市场，违反处罚200元/次； （五）商务内勤必须严格按以上要求监督执行，如有违反处罚50元/次； （六）外省（市）有客户需来京考察，需提前2天与商务内勤取得联系，并告知安排接待事宜。 二、绩效考核及提成管理制度 根据区域划分，定人、定量分配具体销售任务（具体见各省市销售指标表），由各区域市场负责人签署销售责任书； 按各自签字确认销售责任书作为考核指标进行考核； 新员工进公司的第一个月不参加考核； 自第2个月起工资与任务挂钩考核，完成任务60%，发放全额工资.如达不到60%，工资40%按完成任务同比例发放； 销售收入提成办法：提成方式为阶梯式，达到限额按规定比例提成。 月销售额低于5万元以下无提成，达到5万以上提成比例为2% 月完成销售额达到10万的提成比例为3%； 月完成销售额达到20万的提成比例为4%； 月完成销售额达到30万以上的提成比例为5%； 月销售额达到50万以上的，除按规定提成5%外，公司将追加奖励5000元突出贡献奖； 连续三个月销售额累计达到50万以上追加3000元的优秀员工奖励 连续三个月销售额累计达到100万以上