河南省预拌混凝土质量检查表.docVIP

附 件 河南省预拌混凝土质量检查表 省 辖 市： 企业名称： 检查时间： 检 查 内 容 合格 基本 合格 不合格 1.组织机构 1.1营业执照与资质证书是否在有效期内 1.2混凝土专项试验室是否经过省级以上计量部门的计量认证 1.3检测环境是否满足规范标准要求 1.4设备仪器数量及能力是否符合资质等级和精度要求（生产设备、检定周期内、试验仪器） 1.5设备仪器是否一机一档、管理规范 1.6人员是否签定劳动合同，档案一人一档，管理规范 1.7人员配置与岗位设置是否符合资质标准要求，且培训合格 1.8是否存在超资质生产的行为，是否有转让、出借资质行为 1.9是否按照有关规定签订经过合同评审的正规合同 1.10对建设行政主管部门依法下达的整改通知，整改是否符合要求 1.11企业设立分站、分支机构数量及质量管理情况 2.试验室的管理 2.1设备仪器三色标识是否齐全 2.2是否有主要仪器设备操作规程和使用记录 2.3试验场所设置是否满足实验需要，有不利影响时是否有效隔离 2.4实验设施、场地以及能源、照明、采暖和通风等是否便于检验工作的正常进行 2.5是否配备停电、停水、等应急的措施，以免影响试验工作的质量 2.6实验原始记录与报告编号是否按年度统一编号，且编号连续唯一 2.7所用标准是否现行有效 2.8是否建立不合格项目台帐。发现不合格报告是否及时登记、上报、反馈 2.9报告是否三级签字,编号是否连续、唯一，报告内容是否真实、有效，信息是否齐全，结论用语是否规范，存档是否年度连续 2.10样品的标识是否唯一、有效、传递能溯源 2.11原始记录信息是否齐全，真实有效 2.12有温湿度要求的试验是否符合标准规范 3.原材料的管理 3.1是否分仓贮存，有明显的标识且标识信息齐全 3.2目测颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含泥等，是否对材料质量有怀疑时取样试验 3.3原材料（水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂）是否符合国家标准，是否按照要求进行复试 4.生产过程控制 4.1生产环境与条件是否满足规范要求 4.2配合比设计及调整程度是否满足规范要求 4.3原材料计量是否满足规范要求 4.4搅拌与抽检是否满足要求 5.出厂把关 5.1抽测与验收是否按照规范要求进行 5.2留样管理与处置是否满足要求 5.3持证人员是否按照规定进行继续教育、考核 5.4是否严格执行检测程序，管理是否规范 5.5是否使用正确的标准规范指导检测 6.技术资料 6.1技术资料是否齐全 6.2原始记录和检测报告的溯源性 6.3归档是否及时与规范