毕博-浦东软件园—上海浦东软件园发展规划项目第一阶段报告概要（供讨论）.pptVIP

上海浦东软件园发展规划项目第一阶段报告概要（供讨论） 2003年10月 项目目标与完成进度 国际软件业发展状况及软件园发展模式 中国软件业发展状况及软件园发展模式 浦东软件园的目标客户群与服务功能 公司业务组合现状与发展评估 公司主要流程与绩效管理体系评估 上海浦东软件园希望通过本项目达到以下目标，以支持公司长期目标的实现 为达到上述目标，项目将分三个阶段进行 在三个阶段将完成以下项目成果 项目目标与完成进度 国际软件业发展状况及软件园发展模式 中国软件业发展状况及软件园发展模式 浦东软件园的目标客户群与服务功能 公司业务组合现状与发展评估 公司主要流程与绩效管理体系评估 公司近年收入及利润稳步增长，但主营业务的贡献低于总体增长 在园区建设方面，房租收入增长迅速，其他销售收入有所降低，在此基础上，主营利润率有了显著的提高 同时，公司在产业上进行了多方向投资，但短期内回报水平仍然比较低 软件园的当务之急是需要进一步明确园区建设与产业发展有机结合的业务发展战略与规划，尤其是产业方面的发展战略 为此，我们需要对公司在产业方面的现有业务组合进行评估 目前软件园所从事的产业主要集中在九大类业务中… 这些业务分布在软件、集成电路、信息服务及媒体出版等业务链的相关环节 总体来看，公司现有产业中缺乏典型的增长型业务，需要结合自身能力确定业务组合中能较快转化为增长型业务的产业，改进业务组合 软件外包出口业务前景良好，Codex公司还处于起步阶段，需要进一步提升竞争力来获得领先的市场份额 系统集成业务市场很大，竞争也很激烈，软件园的系统集成业务分散，不具备核心竞争力 金电网安所专注的信息安全产品，有较高的技术含量与市场前景，并且具备一定的核心竞争能力，使其有较大的机会进入业务上升的轨道 教材光盘业务市场吸引力较高，但在核心竞争力和风险方面还有一定的不确定因素 电子出版整体市场容量及增长性都较好，而且浦东电子出版社在该业务上也具有一定竞争能力，但整体市场的腾飞目前还受到市场环境的一定限制 技术增值业务的市场吸引力较高，但是软件园在该业务上的能力与市场领先者相比还有一定欠缺 项目目标与完成进度 国际软件业发展状况及软件园发展模式 中国软件业发展状况及软件园发展模式 浦东软件园的目标客户群与服务功能 公司业务组合现状与发展评估 公司主要流程与绩效管理体系评估 我们通过评估发现，组织架构、市场营销、客户服务和关键管理流程的优化是支持战略实施，增进软件园价值的关键 由于组织设计以战略要求为主导，我们将在公司战略确定后（即第三阶段）基于以下原则对软件园组织架构进行具体评估及设计： 我们通过内外部访谈、组织调研和客户调研，基于以下框架对软件园的主要业务流程和管理流程进行了评估 业务流程主要问题集中在市场营销和客户服务两个领域 我们建议对市场营销和客户服务在以下方面进行重点调整，具体方案将在第三阶段进行设计 管理流程的主要问题集中在战略规划、投资决策、计划和预算以及绩效管理方面 管理流程的主要问题集中在战略规划、投资决策、计划和预算以及绩效管理方面（续） 我们建议针对这些流程存在的问题进行改进，并将在项目第三阶段对核心管理流程进行具体的设计 绩效管理 现存问题 问题举例 从关键绩效指标的设计来看，对经营部门的考核局限于财务性数据，忽略了非财务性指标，易造成短期行为 对管理部门的考核缺乏定量绩效目标，易于使绩效考核流于形式 在业绩合同中设定的目标主要自上而下压任务为主，难以鼓励员工的积极性 在进行绩效评估时，评价不够深入和客观，缺乏对战略和经营的建设性意见 绩效评估结果与奖金的挂钩标准不明确 “董事会对公司下达的指标只有利润” “指标流于形式，定性指标自填‘完成’，无法判断是否完成、完成情况如何” “绩效指标分配到部门，不签不行” “经营部门的绩效评估主要就是计算收入和利润完成的指标。” “管理部门的自我绩效评估中只写任务完成没完成，完不成一般也不写原因” “做评估时很多时候只写‘同意’，很少提建设性的建议” “存在对经营目标责任书中的奖惩办法不能兑现的现象” 战略规划 计划和预算 绩效管理 方向性建议 需建立起科学的战略规划流程，通过获得充分的市场数据及分析支持，各相关部门的参与，规范的决策路线，得到指导公司发展方向的愿景，以及明确的公司在不同阶段的发展目标，作为对其他日常工作的指导 需要专门为公司建立计划/预算流程，规定明确的时间节点、控制工作的进度 计划/预算的制定过程中，部门领导与公司领导需针对其内容进行反复沟通及讨论 年度计划/预算目标可根据市场实际情况进行适当调整，可参考滚动预算的编制 针对计划/预算的实现情况需进行不断监控，推动业务目标的实现 在未来的软件园绩效管理体系设计中，结合战略规划和年度经营计划的实施设立目标，建立绩效指标体系 综合