质量环境兼容管理手册.docVIP

 绿星(福州)居室用品有限公 司 目 录 章节号 0.1 版 本 1 页 次 1/1 标 题 GB／T 19001—2000 标准条款对照 GB／T 24001—1996 标准条款对照 0.1 目录 0.2 质量手册说明 0.3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1.0 公司组织机构图 2.0 公司质量、环境兼容管理体系结构图 3.0 质量、环境兼容管理体系过程职责分配表 4.0 质量、环境兼容管理体系 4.1 文件控制程序 4.2 记录控制程序 5.0 管理职责 5.1 质量方针和质量目标 5.2 环境方针和环境目标、指标 5.3 环境因素的识别评价程序 5.4 法律与其他要求控制程序 5.5 质量、环境兼容管理体系策划 5.6 职责、权限和沟通 5.7 管理评审控制程序 6.0 资源管理 6.1 人力资源控制程序 6.2 基础设施和工作环境控制程序 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划控制程序 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.3 设计和开发控制程序 7.4 采购控制程序 7.5 生产和服务提供控制程序 7.6 化学危险品控制程序 7.7 相关方环境行为控制程序 7.8 应急准备和响应控制程序 7.9 监视和测量装置的控制程序 8.0 测量、分析和改进 8.1 顾客满意程度测量程序 8.2 内部审核程序 8.3 过程和产品的监视和测量程序 8.4 不合格品控制程序 8.5 数据分析控制程序 8.6 改进控制程序 附录 1 第二级文件清单 2 记录清单 4.2.2 4.1，4.2 4.2.3 4.2.4 5.1，5.2 5.3，5.4.1 5.2,7.2.1 5.4,1 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3,6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3,8.2.4 8.3 8.4 8.5 4.4.4 4.1 4.4.5 4.5.3 4.4.1 4.2,4.3.3 4.3.1 4.3.2 4.3.4 4.4.1,4.4.3 4.6 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.3,4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5 4.5.4 4.5.1 4.5.2 ╳ ╳ ╳ ╳ 公 司 质量、环境兼容管理体系过程职责分配表 章节号 3.0 版　本 1 页　次 2/2 职能部门 GB／T 24001要求 最 高 管 理 者 开 发 部 生 产 部 质 管 部 环 保 科 营 销 部 供 应 部 办 公 室 行 政 人 事 部 各 车 间 4 环境管理体系要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2 环境方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.1 环境因素 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.3.2 法律及其他要求 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.3.3 目标和指标 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.3.4 环境管理方案 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 4.4 实施与运行 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.1 组织结构和职责 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.2 培训、意识和能力 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 4.4.3 信息交流 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.4 环境管理体系文件 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.5 文件控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.6 运行控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.4.7 应急准备和响应 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 4.5.1 监测和测量 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 4.5.2 不符合，纠正和预防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.5.3 记录 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.5.4 环境管理体系审核 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲主要职能 △相关职能 ╳ ╳ ╳ ╳ 公 司 环境方针和环境目标 章节号 5.2 版 本 1 页 次 1/1 1．环境方针是传达最高管理者