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资材部流程手册 目录 订单成本预算流程工作标准（续） 外购材料配件检验流程工作标准 外购材料配件检验流程工作标准（续） 供应商月结款项排款流程工作标准 产品成本核算流程工作标准 重要输入 程序 A9 C9 G9 C10 D10 成本分析 成本差异绩效指标表、实际成本绩效指标表 每月5日 成本专员已月为单位编制成本差异绩效指标表和实际成本绩效表。并传相关部门 每月一次组织对成本绩效检讨改善。 重点 成本差异分析及时分析并进行改善。 标准 差异分析准确、及时 重要输出 时限 任务程序、重点及标准 节点 任务名称 生产成本控制流程工作标准（续） 流程编号　 版本号　 发行日期 本页更改　 页码 流程名称　 流程负责人　 部门　 节点　 A B C 1 2 3 5 4 8 7 6 9 D 层级 资材部 半成品厂 财务部 成品厂生管 开始 半成品订单索引 IQC 半成品产前组织 组织生产 物料供应 结束 成本预算表 入库 自制半成品申购管理流程 成品工厂生管 10 二级 成品厂厂长 E 进出仓/移库单 记录核算 11 12 审批 半成品采购订单 生产副总 物料申购 记录 进度协调 F 异常处理 记录 校对 密级　 审核　 编制　 批准 LC-Y-20.1.1 1.0 0 1/2 半成品进出仓单/物料移库单 自制半成品采购单 生产计划表 受订单、贸管预算表 重要输入 程序 C9 F9 C10 C11 F11 C12 半成品结算 成品验货 报告单、 根据计划 半成品工厂品检对半成品检验。 合格后的半成品方可移库到成品工厂。 半成品的移库须按规定办理移库手续，移库单按要求传公司财务部记录、核算。 成品工厂品管对入库的半成品品质进行检验，检验合格的半成品方可入库。 半成品的入库单须传公司财务记录。 重点 检验合格的半成品方可办理出、进库手续。 半成品移库单数据统计要准确、及时传递财务部。 标准 半成品的质量要满足标准。 物料移库单按要求填写。 程序 D6 D7 E7 C8 D8 半成品生产 半成品进出仓单/移库单 根据计划 半成品工厂根据采购订单结合产品标准，提出物料申购，采购部负责原辅物料采购。 加工厂负责半成品的生产与品质控制 。 成品工厂生管负责同半成品厂生产进度的协调、处理。 重点 生产过程品质、进度控制 标准 依计划进度执行，品质符合订单品质要求标准 。 半成品申购单按要求填写、及时传递。 标准 半成品采购单须双方工厂生产负责人会签。 重点 订单索引 、自制半 成品采购 订单 2工作日 成品厂生管根据业务受订通知单和贸管预算表（预算表分清自配件和外购配件）编制半成品的订单索引，和半成品采购订单，经厂长核准后.传半成品生产工厂和财务。 程序 C1 C2 C3 C4 B4 A5 F5 半成品申购 重要输出 时限 任务程序、重点及标准 节点 任务名称 自制半成品申购管理流程工作标准 流程编号　 版本号　 发行日期 本页更改　 页码 流程名称　 流程负责人　 部门　 节点　 A D F 1 2 3 5 4 层级 包材、外购配件申购流程 C E B 开始 预算表/生产计划 库存查核 申购单 申购单传达 6 结束 8 采购执行 进度追踪 技术及样品支持 7 入库 工厂生管　 三级　 结算 财务部　 资材部　 工厂生管 工厂工程/品管 仓库/物管　 厂长 包材、外购配件申购明细表 品质确认 审批 IQC BOM表 10 9 密级　 审核　 编制　 批准 LC-Y-20.1.2 1.0 0 1/2 包材、配件申购明细表 包材和配件成本预算表、产品配件明细表 重要输入 程序 B5 C6 E6 B7 E8 D9 F9 C10 物料入库 主材料检验单、入库单 根据生产计划 采购根据申购表的需求，进行物料采购.同时将采购订单传工厂生管. 采购负责物料进度追踪. 物料到位后经过IQC检验方可入库。 重点 物料按生产计划到位 。 未经ＩＱＣ检验合格的物料不可入库。 标准 物料到位时间同工厂生产计划时间相符。 物料的品质符合检验标准要求。 库存物料的品质是否满足需要. 标准 库存物料及时利用。 重点 包材、配件申购明细表 3工作日 工厂生管根据BOM表，结合预算表和生产计划编制包材配件申购明细表，经生产工程确认，同时对现有库存进行核实后提起申购，经厂长核准后传采购. 生产工程负责物料标准的提供和标准确认. 程序 C1 C2 E2 C3 D3 E3 A4 C4 物料申购 重要输出 时限 任务程序、重点及标准 节点 任务名称 包材、配件申购流程工作标准 流程编号　 版本号　 发行日期 本页更改　 页码 流程名称　 流程负责人　 部门　 节点　 A B C 1 2