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质量环境一体化 程序文件汇编 根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准 版 本 号： 第A版 受控状态： 发放编号： 批准签署： 肇庆市宇龙珠金属制品有限公司 肇庆市津铭金属制品有限公司 2006年12月26日发布 2006年12月28日实施 目 录 序号 文件名称 文件编号 会签 页码 编制 审核 1 《文件控制程序》 YLZ/JM/PD-423 4 2 《记录控制程序》 YLZ/JM/PD-424 9 3 《环境因素识别、评价与更新控制程序》 YLZ/JM/PD-543 11 4 《法律法规和其它要求控制程序》 YLZ/JM/PD-544 16 5 《信息交流管理程序》 YLZ/JM/PD-553 18 6 《目标、指标和管理方案控制程序》 YLZ/JM/PD-541 21 7 《管理评审控制程序》 YLZ/JM/PD-560 23 8 《教育培训控制程序》 YLZ/JM/PD-620 26 9 《合同评审控制程序》 YLZ/JM/PD-720 29 10 《设计开发控制程序》 YLZ/JM/PD-730 31 11 《采购控制程序》 YLZ/JM/PD-740 33 12 《生产过程控制程序》 YLZ/JM/PD-751-01 35 13 《环境运行控制程序》 YLZ/JM/PD-751-02 38 14 《应急准备和响应控制程序》 YLZ/JM/PD-770 41 15 《顾客满意控制程序》 YLZ/JM/PD-821 44 16 《内部审核控制程序》 YLZ/JM/PD-822 46 17 《产品检验控制程序》 YLZ/JM/PD-824 49 18 《环境监视与测量管理程序》 YLZ/JM/PD-825 51 19 《不合格品控制程序》 YLZ/JM/PD-831 53 20 《不符合，纠正措施与预防措施控制程序》 YLZ/JM/PD-832 55 21 《纠正预防措施控制程序》 YLZ/JM/PD-850 57 更改明细表 文件名称/编号 修改状态 更改内容 批准人/日期  文件编号 YLZ/JM/PD-423 文件名称 文件控制程序 版 本 A 制定部门 技术品质部 发布日期 2006.12.26 生效日期 2006.12.28 修改状态 0 1.目的和适用范围 对公司内所有与管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适用性，确保在环境管理体系运行的各相关场所都有与之相适应的文件的有效版本。(包括外来文件如法律、法规、技术标准及顾客提供的文件和资料)所进行的控制管理。 2.定义： 2.1管理体系文件——质量和环境管理体系的信息及其承载的媒体。 2.2法律、法规及技术标准——国家及行业发布方针、政策条令、规定有关质量、环保的信息及承载媒体。 2.3外来文件——由外部发往本公司的与质量、环境管理体系相关的信息及其承载的媒体。 2.4受控文件——指与管理体系运行紧密相关的文件。对这些文件的编制、审核、批准、发放，使用、更改、再次批准，标识、回收及作废等应受到控制，由各部门按规定执行。所有受控文件必须加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 3.职责 3.1 技术品质部： 是本程序的责任部门。负责管理体系文件和资料的归口管理，建立和保持《文件控制程序》，并具体负责体系文件的编制、审批、标识、控制、发放，更改和撤回等。 3.2各职能部门：负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4.工作程序 4.1管理体系文件的种类 4.1.1管理体系文件分为以下三类： 管理类文件，包括管理手册、程序文件、管理制度等。 技术类文件，包括标准类文件、工艺类文件和资料、操作规范、设备说明书等。 外来文件，包括用户和供方提供的产品标准、产品样品、图样等，国家，行业标准，相关法律、法规、道德规范等。 4.1.2本公司的管理体系文件按受控情况分为受控文件及非受控文件两类。受控和非受控文件加盖“受控”和“非受控”章。 4.2文件的编号及版况管理 4.2.1体系文件编号方法 （1）管理手册 YLZ/JM/EQM- □□□ 文件颁发年号 表示质量环境手册 公司缩写 （2）程序文件 YLZ/JM/PD-□□□-□