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文件编号 GFZD/QEP19-2006 文件版本 B/1 发放编号 ISO9001:2000 / ISO14001:2004 株洲九方制动设备有限公司 程序文件 名 称: 不合格品控制程序 编 写: 审 核: 批 准: 生效日期: 程序文件QEP19 不合格品控制程序 第 1 页 共 4 页 1 目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于采购（包括工序委外）、生产过程和产品交付后不合格品的识别、隔离、评审和处置。 3 职责 3.1 质环室是不合格品控制的主控部门。 3.2 制造管理室、物管室和制造中心负责按评审意见组织实施处置。 4 工作程序 4.1 不合格品的确认 4.1.1 采购物资和委外工序到货检验，发现不符合相关标准和规定。 4.1.2 过程产品检验，发现不符合相关标准、规范及作业文件。 4.1.3 最终产品检验发现不符合相关的验收标准。 4.1.4交付后或顾客使用后发现不符合相关标准、规范及规定。 4.2 采购物资和委外工序不合格品的控制 4.2.1不合格品的标识、记录、隔离 采购物资以及委外工序在验收中发现不合格品时，由质环室按《产品标识管理办法》负责对不合格品进行标识、隔离以防误用。标识的手段可采取涂漆、做标记、挂牌等方法，隔离必须采取将不合格品移入指定的不合格品区的方式。并填写相应的检验记录通知采购员。 4.2.2不合格品评审和处置 对采购物资和委外工序的不合格处置有以下几种方式： a) 属于采购物资的，退回并办理有关手续，由质环室主管或质量工程师直接在《外购产品入库检验记录》做出退回的处置决定，交由物管室或制造管理室负责实施。 生产急需物质不合格时，由采购部门向管理者代表提出不合格评审申请，管理者代表批准后，质环室按生产过程不合格品组织评审。 程序文件QEP19 不合格品控制程序 第 2 页 共 4 页 b) 委外工序不合格的，按照质量特性种类，由质环室组织评审，作出让步、返修或报废的决定，由委外部门并通知供应商。 c) 合同有规定时，按合同规定处理。 确定退货的供应商应在接到书面通知后2个工作日内将产品运离公司，过期公司有 权自行处置。 4.3 生产过程不合格品的控制 4.3.1生产过程不合格品的分类 技术部根据产品设计、使用、加工要求确定产品质量特性，并在产品图纸/工艺上对尺寸注明A类质量特性、B类质量特性，未注明质量特性的尺寸质环室按C类质量特性对待。并在明细表上对产品零件进行关键重要程度分类(A、B、C类)。 4.3.2 生产过程不合格品的标识、记录 4.3.2.1 在日常检查中发现的不合格品，由质检员负责按《产品标识管理办法》对不合格品进行标识，在2天内组织完成《不合格品评审记录》并1式2份， 1份交相关单位组织实施，质环室保存1份。 4.3.2.2 开具的《不合格品评审记录》，应对质量特性进行确认并说明产品不符合要求状态、部位、时间、操作者等。 4.3.3 生产过程不合格品的评审和处置 4.3.3.1 对成熟产品质量检验中出现的C类质量特性不合格，由质环室质量工程师提出评审和处置意见，经部门主管审核后交相关部门组织实施，对新产品质量检验中的C类不合格，必须由归口技术人员提出评审和处置意见，经主管审核后交相关部门组织实施。 4.3.3.2 对B类质量特性不合格品及A类质量特性不合格品，由归口技术人员提出评审和处置意见，经研发中心主管审核、技术部长批准，由制造管理室组织实施。 4.3.3.3 为加强质量管理的严肃性，对同一零件连续出现的相同质量特性不合 程序文件QEP19 不合格品控制程序 第 3 页 共 4 页 格，根据《不合格品评审记录》，由质环室组织质量工程师、工艺和归口技术人员评审，明确不合格品的处置方法，对相关责任单位/人员实施处置。 4.3.3.4 当发生重大质量事故、事件时，质环室及时召开分析会，分析原因，拿出解决方案，同时根据类型分别按《实物质量考核管理方法》和《纠正、预防措施管理程序》处理。 4.3.3.5 对生产过程不合格品的处置方式一般有以下几种： a) 返修和/或返工 经不合格品评审决定返修和/或返工的产品，由制造管理室的现场工艺人员确定返工/返修方案并填制相应的