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作 业 说 明
仓库
PMC
采购
品管
备 注
1. 进货退货需求：
采购料件已入库或已上生产线，而发现其为不良品，需退回厂商处理或折让
2.进料不良否：
有退料之状况需由品管单为判断是否进料的不良(如果为N则先执行材料退料作业流程)
3.退货单输入：
由仓管单位于采购系统『退货单建立作业』输入退货单资料
4.打印退货单凭证：
由仓管单位打印退货单凭证
5.审核否Y/N：
由仓管单位主管审查是否核准此退货单，并将退货单凭证转移给PMC主管签核
6. 审核否Y/N：
由PMC主管审查是否核准此退货单，并将退货单凭证转移给采购单位
7.由采购经办协调厂商是否需要实物退回。签字并转交仓库收料组。
8.退货料件退回：
由仓库收料组依退货单资料退回材料给厂商，厂商签回并转交仓管文员。
9.退货单资料确认：
由仓管文员单位于采购系统『退货单建立作业』之确认功能确认之。
Y
N
N
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N
Y
N
单据设定：
采购系统『单据性质设定』单据性质为退货单的退货单
退料作业流程为【制令退料作业流程】、【其它退料(费用退料)作业流程】
注明退货之原采购单号，将扣除采购单之已交数量
如果不注明原采购单号，当需再补货时，需再开立新采购单﹝应为多余剩料不再
补入﹞
作 业 说 明
仓库
厂商
采购
会计
备 注
10.退货单凭证存查：
由仓管文员分发退货单凭证共四联由采购、仓库、厂商、会计单位存查
仓管及采购单位可于采购系统打印『退货单明细表』供仓管对退货料件的查核参考
会计单位可于采购系统打印『退货单明细表』供后续应付帐款回追的跟催查核参考
进货退货作业流程
版本：V1.3
文件名称：DPUR09
修订日期：2004/01/09
修订者：
页次： 1 OF 2
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