《质量管理体系检查表》.doc

记录编号：BYJ/QR（TXB）－18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版本号：1.0 管理体系内部审核检查表 （质量■　安全□　环境□）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受审核单位 单　位 负责人 审　核 组　长 审核员 审　核 日　期 标准条款 审核要点及方法 审核实录（客观证据） 结果 项　目 总体情况 1、询问工程负责人：本工程的相关信息。 2、抽查开工手续或前期资料。 工程结构形式： 　　　 建筑面积： 　　 实际开工日期： 　　　 工程实际形象进度： 各阶段的验收时间：1、地基验槽： 2、地基与基础工程验收：　　　　　　　　　　3、主体验收： 现在主要岗位人员情况（姓名）：1、施工经理：　　　　2、技术负责人： 3、质量检查员：　　　　　4、资料员：　　　　　5、试验员： 6、安全员： 本工程涉及的特殊过程：　　钢筋连接　　　　屋面防水 施工许可证： 施工承包合同： 中标通知书： 开（停）工报告： 质量监督计划：　　　　　　　　 注：在结果一栏：符合——不标注　　　　　　不符合——×　　　　　观察项——O 记录编号：BYJ/QR（TXB）－18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版本号：1.0 管理体系内部审核检查表 （质量■　安全□　环境□）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受审核单位 单　位 负责人 审　核 组　长 审核员 审　核 日　期 标准条款 审核要点及方法 审核实录（客观证据） 结果 4.2.3 文件控制 1、是否建立《受控文件清单》？清单内是否把所有有关文件和资料都列入，包括电子文档（与总清单进行对照）。 查二～三项内容与总清单进行对照。 2、查阅收、发文记录，看其对文件的收发是否进行了控制？签署是否完整。 3、自行购置的标准、规范、图集是否受控？ 查《兵团一建管理体系目标汇总》，版本号应为1.0，实际为：　　。 查图集（记录二个图集名称及版本号）： 查作业指导书（登记二个）： 询问受审核人员，分公司是否将收到的通知或文件进行了转发？是□　　否□ 查项目部《收文台帐》，是否收到8月6日公司下发的《关于开展内审的通知》， 　　　　　　　　　　　收到□　　未收到□　　未签字□　　　已签字□ 查项目部《收文台帐》，是否收到6月17日公司下发的《住宅工程质量分户检验内容及要求》，　　　　收到□　　未收到□　　未签字□　　　已签字□ 查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有发放编号□　无发放编号□ 查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有发放编号□　无发放编号□ 查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有发放编号□　无发放编号□ 注：在结果一栏：符合——不标注　　　　　　不符合——×　　　　　观察项——O 记录编号：BYJ/QR（TXB）－18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版本号：1.0 管理体系内部审核检查表 （质量■　安全□　环境□）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受审核单位 单　位 负责人 审　核 组　长 审核员 审　核 日　期 标准条款 审核要点及方法 审核实录（客观证据） 结果 4.2.3 文件控制 5、查《外来文件登记表》。 6、作废文件是否已撤出使用现场？未撤出的作废文件是否有明显的标识，能防止作废文件非预期的使用。 7、《08年1号电子文档》是否删除？《09年1号电子文档》是否拷入。 《外来文件登记表》已建立□　　记录人：　　　　　　　。　未建立□ 外来文件主要来自：业主□　　监理□　　设计院□　　集团公司□ 兵团□　　　乌鲁木齐市□　　　自治区□　　　其它□ 审核现场是否有作废文件？有□　无□ 作废文件是如何销毁的？自行销毁□　　由造纸厂集中销毁□　　　留用□ 留用文件是否有明显的标识？有□　　无□ 留用的作废文件保管负责人是： 所有计算机内的《08年1号电子文档》已删除□ 所有计算机内的《08年1号电子文档》未删除□ 部分计算机内的《08年1号电子文档》已删除□ 《09年1号电子文档》已拷入□　　未拷入□ 注：在结果一栏：符合——不标注　　　　　　不符合——×　　　　　观察项——O 记录编号：BYJ/QR（TXB）－18