过程审核培训稿.ppt

Seite 过程的定义 过程: 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，一个过程的输出通常是另一个过程的输入。 组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 特殊过程: 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为特殊过程。（焊接过程） 摘自ISO9001：2000 术语定义 过程的相互作用 1) 我必须知道，在质量，成本，进度及/或数量，经过诸方面对我将提出什麽样的要求 2) 我必须制订自己的过程 (至少要了解) 3) 我必须要能确定（测定），我是否能满足要求 4) 我必须知道，过程的特殊风险在哪里，以及该风险所可能带来的后果 5) 我必须在我能施加影响的框架内，实施纠偏，准备纠正措施以及确定这些措施的有效性。 ?6M“影响值 一些业务过程举例 一般零部件厂的过程场景 什麽是Audit? 各种Audit: 种类 Audit- 类型比较 VDA 6 – 卷的划分 按VDA 6.3要求进行的过程审核 VDA 6.3要求考察哪些过程? 借助问题目录，VDA 6.3 要求评估两类过程: 产品过程 = M-部分 服务过程 = D-部分 过程审核的目的 VDA 6.3要求提要 M-部分 Teil A: 产品形成过程 M1 产品设计规划 M2 产品设计实况 M3 过程设计规划 M4 过程设计实况 Teil B: 批量生产 M5 配套供货厂/初加工材料 M6 生产 M 6.1 人员/培训 M 6.2 工装设备/设施 M 6.3 运输/零部件装卸/库存/包装/ M 6.4 故障分析/纠正措施/连续改进 M7 用户服务/ 用户满意度/ 售后服务 VDA 6.3 要求内容 要求的目标和目的 过程审核的规定 ( 概念... ) 审核流程 审核准备 审核实施 判断和评估 终结会谈 更改和有效性审查 审核报告和文件 过程审核问题目录 ( 提要) 过程审核问题目录 ( 问题, 要求...) VDA 6.3 / VDA 6.1 对照表 表格 参考资料 VDA 6.3-过程考察 (实物产品) 过程审核课题选择标准 1) 对安全性有重大关系的工艺步骤 2) 关键功能的工艺步骤 3) 因产品缺陷视为棘手的工艺步骤 4) 综合而又复杂的工艺步骤 5) 工艺步骤必要的过程能力未能提供 6) 涉及外观检验的关键工艺步骤 车辆总装的核心工序 减震架预装配 动力总成 / 底盘 后桥 仪表板总成 车门和前/后盖预装 窗玻璃布置 保险带, 安全气囊 内装饰 车顶天窗, 车顶 制动系统 过程审核流程示意图 1 过程审核流程示意图 2 审核准备工作 过程审核通知发放 过程审核信息来源 (举例) 法规 标准 VA, AA, PA 检验规程 图纸 生产工艺文件, 含检验规划 TL-B?nde 偏差允许值 审核报告(Syst, Proz, Prod) 控制卡 测量活页资料 维修计划 过程界定 -分段 -交接点 过程界定 1. 所选过程在哪个过程后面，从那里过来？ 2. 过程是否有一个检验点? 3. 同样过程是否还有（并行，可一起审）? 4. 过程的每一个阶段（工序）是否一样? 5. 还有哪些过程进入到该过程内? 6. 过程结果? 7. 用户对过程的抱怨、意见? 8. 过程中那些是重要过程? 过程界定原则 必须按产品组进行界定。（举例） 产品组 通常来所，每个产品组由多个过程分段组成，在这些过程分段里生产整车、总成、部件。对过程分段的划分主要是按照报交点进行的。 过程分段 一个过程分段是一个确定的空间上、技术上或者组织上在产品组里的分界处。 如果是实施针对事件的审核，那么在对审核过程进行规划时应该确定，要对产品组的哪个过程分段实施审核，也可以实施全过程审核。 过程分析和改进 按过程的作用进行排列，分清主次 1. 有无同时进行的过程或步骤?（请借助于流程图描述过程） 2. 有哪些用户? 3. 用户有哪些要求?（哪些是重要的依次列出来） 4. 测量什么，是否对所有的要求有测量值或者数据? 5. 过程中有偏差时如何反馈?（QRK） 6. 如何对过程进行改进?（8D） 7. 过程中哪些是重要的干扰因素?（6M，依次列出来） 8. 何处有特别的风险，指出危险的过程段? 检查表的编制和调整 规程为一般性规定, 它尽可能用于多个过程. 每个过程均有其特性. 因此, 检查表应按每个过程进行调整. 此外, VDA-检查表并不针对审核流程, 而是面向“4M” (Men