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出差管理规定 一、目的 为规范指导公司干部员工的出差管理，节约费用，提高效率，特制订本规定。 二、出差管理细则 1、出差审批流程 1.1 公司员工出差前，应填写《出差申请单》并提交部门经理、分管副总及总经理进行 审核批准，并将经审核批准的《出差申请表》交行政部备案。 1.2 出差人在出差归来后，须到行政部取回《出差申请表》，在两天内填写《出差报告》 并附上《出差申请表》一起上报运营部、总经理审阅。 1.3 出差人员如须借款，应填写《借款单》，并凭已签批的《借款单》和《出差申请表》 向财务部借款。 1.4 当多人一同出差，目的地和出差事由相同或相近时，由领队人员（主要负责人）负 责填写《出差申请表》。 1.5 原则上出差必须两人以上同时参加。 2、出差报销流程 2.1 出差人员完整填写《差旅费报销单》，交部门经理签字，审核报销标准及相关凭证 票据的符合性，逐级审批后交财务部，由财务部支付报销。 2.2 差旅费报销标准，按照差旅费报销标准执行。 3、出差报销时间 所有费用应于发生之后 3 日内报销。（出差人自返回公司之日起计算） 4、出差其它规定 4.1 员工出差期间，给予正常工作薪资，不另计加班费用。 4.2 不得因私事借故延长出差时间，否则不予报销差旅费。 4.3 如因工作需要产生交际费（申请出差时没有考虑到），须电话联系总经理请示批准。 4.4 员工在本市出差，要求当日往返，在外市出差时，车程在三小时以内尽量在业务结 束后返回公司，因特殊情况不能返回时，须电话联系总经理请示批准。 4.5 出差人员乘坐的交通工具应控制在标准以内，超过标准的交通费用自理，如有特殊 情况，需要超标准乘坐交通工具的，须经总经理特批，方可报销。 1 4.6 多人一同出差时，可按同行人中的最高标准选择交通工具。 4.7 出差人员须妥善保管费用凭证，保持票面整洁，不得涂改，经篡改的支出凭证视为 作废。 4.8 外出开会、学习、培训等公务活动，若公务活动期间的住宿费、伙食费等由会议主 办单位统一安排的，公司不予补贴。 三、附则 1、本制度由行政人事部负责解释。 2、本制度自下发之日起实行。 附件一：《出差申请表》 附件二：《出差报告》 ×××有限公司 二〇一一年×月×日 2 附件一： 出 差 申 请 表 申报日期： 申报部门 出差人 出差日期 年 月 日 至 年 月 日，共 天 出差地点 出差事由 交通工具安排 飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□ 申请费用