《物流管控作业指引》.docVIP

物流管控作业指引 生效日期2011 .4.20版 次2.0页 序 PAGE 4 / 3文件编号HG3—51制订:审批:使用设备 目的 使生产过程顺畅物料流通有序，各种物料能适时、适质、适量的满足生产需要，以达到控制交期和成本的目的。 2.0 适用范围 适用于本公司物料采购、物料收发、物料保管、半成品转序及成品出货的全过程。 3.0 职责 3.1 PMC部：a. 材料仓负责按《生产计划》及《安全库存标准》制定《物料需求计划》交采购部执行； b. 材料仓负责按《生产计划》编制《生产套料单》，并按照《生产套料单》发料。 c .材料仓负责制定《安全库存标准》并控制安全库存。 d .负责主导本指引的执行、监督及修改。 3.2 生产部： 严格执行本指引对物料、半成品、成品的进出仓及流通管理规定。 3.3 品质部： 负责来料入库、半成品转序及成品出货前的品质检验。 3.4 技术部： 负责按时提供图纸、《零部件加工流程表》及各工序《BOM清单》。 3.5 商务部： 负责按《物料需求计划》采购物料并准时交付。 4.0 运作程序 4.1 物料入库 a．外购物料到厂后，首先由仓管员检查该物料名称、规格、型号、数量、重量等是否与《采购单》、《送货单》相符，无误则由仓管员开出送检单交品质部。如不相符，则应立即知会采购部寻求解决。 b．IQC接到送检单，按照图纸和相关标准及要求，对来料进行检验，检验方式要符合本公司的《来料检验规范》，并出具《来料检验报告》。合格则办理入库手续，不合格则知会采购部寻求解决。 c．自制件入库，经品管部检验合格的零部件，由仓管员按照派工单和相关工序《BOM清单》规定的数量进行清点无误，同时还必须附有品质部的检验合格报告，方能办理入库手续。 4.2 生产领料 4.2.1 自制件和外协件（发外加工）领料： a．首先由材料仓对开料车间所需领用的各种规格的材料按照各开料工序的《BOM清单》规定进行核算汇总，并编制《生产套料单》。以此作为生产领料之依据。 b．开料车间各开料班组应根据零件的不同形状，选择浪费最少的排列方式下料，尽力减少浪费，并严格区分余料和废料的存放。 c．材料仓应严格按照《生产套料单》的数量发料，《领料单》须有仓管员与车间班长共同签名认可。 d. 开料车间各开料班组严禁未办领料手续而先拿取物料，违者重罚。 e. 材料仓要严格控制外协件的交期，外协件回厂后仓库和品管部按4.1规定执行。生产部领用时应开出《领料单》由仓库发货，并经生产班长和仓管员共同签字认可。 4.2.2 标准件与客供件： 由仓库按照每个项目标准件、客供件《BOM清单》的数量一次性配好料通知相关车间班组领取。生产车间班长应与仓管员当面清点数量，无误则由双方共同签名认可。 4.2.3生产补料 a．生产车间用料超出了《BOM清单》规定的用料标准（不论何种原因）时，必须由责任车间主管填写《补料申请单》（注明原因及责任人），并经生产部经理确认，制造副总批准后方可补料。 b．生产补料属于管理异常，公司将凭补料单追究相关当事人的责任。 4.3 半成品转序 a. 下料车间下料班必须严格按照《BOM清单》规定的数量下料（通用件按主管派工单下料）。以项目为单位分类集中摆放在指定区域并做好标识（项目号、零件图号、数量），经品管部检验合格后，其配送方式为： ①车间内部转序由本工序员工按技术部提供的各工序《BOM清单》和派工单进行清点，无误则按《零部件加工流程表》指定路径配送至下工序； ②跨车间转序由物料配套员按技术部提供的各工序《BOM清单》进行清点，无误则由配套员按《零部件加工流程表》指定的路径按时配送至相关车间各班组，与班长办理交接手续并签名认可。 ③所有项目封板（须焊接和不须焊接）由下料配套员集中在半成品仓进行清点，然后由下料配套员按时配送至油漆车间，并与油漆车间配套员办理交接手续并签名认可。 b. 焊装车间经各班组焊接出来的箱体、箱盖、升高座、储油柜、集油管和散件连管等应以项目为单位分类摆放在指定区域内并做好标识（项目号、零部件名称或图号、数量），并经品管部检验合格后，由车间主管按技术部提供的《发货清单》进行清点，无误则配送至油漆车间并与油漆车间配套员办理交接手续并签名认可。 c. 油漆车间配套员应以项目为单位将每个项目的物料和半成品集中摆放在指定区域内并做好标识（项目号、零部件名称或图号、数量）后交于油漆车间主管。 d. 下料车间和