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××建设投资集团计划与预算管理培训-72页.txt不相信永远,不拥有期待,不需要诺言当你不能再拥有的时候，唯一可以做的，就是令自己不要忘记。王子之所以能口奂酉星目垂美人是因为王子用心了 我能口奂酉星什么 本文由hero211211贡献 ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 QQ路桥建设投资集团 路桥建设投资集团 计划与预算管理培训 CC管理咨询公司 二零零四年十月 QQ集团 集团 管理咨询项目辅助实施阶段培训 目录 概述 全 面预算 管理的 准备 全面 预算管理 的组织 全面 预算管理 过程 预算目标 附： 宝钢全面 预算管理 案例 战略、计划与预 算 计划管理 全面预算管理的 功能、特点 预算编制 预算执行监控 预算反馈及考评 QQ集团 集团 管理咨询项目辅助实施阶段培训 战略、计划、 战略、计划、预算和考核形成管理控制的循环 公司战略 总体战略 范围、性质、目标 选择主业 业务战略 每种业务一个 职能战略 每种职能的战略 财务 销售 人力资源 产品 市场 竞争优势的来源 业务计划 考核控制体系 财务计划 全面预算 业务预算、资本预算、 业务预算、资本预算、财务预算 QQ集团 集团 管理咨询项目辅助实施阶段培训 战略、计划与预算的关系（ 战略、计划与预算的关系（一） 市场需求 竞争状态 销售计划 采购计划 研发计划 管理能力 目标任务 销售能力 研发能力 生产能力 经营 方针 生产计划 费用计划 回款计划 促销计划 人资和培训计划 销售预算 成本预算 费用预算 资本支出预算 现金流量预算 资产负债表 损益表 现金流量表 企业 战略 发展 规划 投资计划 战略规划 目标方针 经营计划 财务预算 QQ集团 集团 管理咨询项目辅助实施阶段培训 战略、计划与预算的关系（ 战略、计划与预算的关系（二） 发展战略规划 明确对客户、员工、 合作伙伴、政府及相 关利益者的关系，并 作出承诺； 明确竞争战略与经 营方针； 明确资源配置的原 则； 明确关注的目标与 努力的方向。 年度经营计划 在发展战略的指导下，将 经营策略与经营计划有机结 合。包括：年度经营方针和 目标； 主要经营管理业绩指标及 计划； 为达到目标的实施举措； 影响经营计划完成的主要 风险及对策； 详细的经营管理工作计划 与期量表。 年度预算 以货币和数据的形式对 一定时期内的资金运动 进行事前预测、 进行事前预测、事中控 制、事后监督考核的管 理活动。 理活动。以价值量指标 反映企业各项业务预算 和资本预算的结果。 和资本预算的结果。 QQ集团 集团 管理咨询项目辅助实施阶段培训 计划管理是企业内部管理的主要手段 计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。 在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他工作都只有在确定了目标、制 订了计划以后才能开展，并围绕着计划的变化而变化。 计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。 我们谁也不知道将来会怎样，但明天肯定会与今天不同。 我们谁也不知道将来会怎样，但明天肯定会与今天不同。 为什么要做计 划 计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。 计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。 计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。 计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。 QQ集团 集团 管理咨询项目辅助实施阶段培训 计划管理的功能及作用 功能 作用 明确方向 明确目标 明确路径 明确执行方法 明确责任 明确衡量方法 集中资源 行动指南 减少不确定性 提高效率 提高积极性 体会成就和价值 QQ集团 集团 管理咨询项目辅助实施阶段培训 计划分为公司整体计划和部门计划 公司战略规划 公司层面 公司整体计划 生 产 安 术 全 造 计 划 划 计 改 技 资 资 金 计 划 计 划 购 采 物 项 目 营 销 施 工 计 计 划 划 计 划 修 维 设 备 量 控 制 计 划 质 人 力 资 源 计 划 层面 QQ集团 集团 管理咨询项目辅助实施阶段培训 各类