采购管理实操手册.pptVIP

集团商品行政部 2007年8月9日 一、新品立项 【供应商新品立项操作流程】：供应商合同建立后，续签合同供应商继续使用原供应商编码，新供应商合同审核后，产生新的供应商编码。采购员提供新商品资料给商品行政部门，新品资料表应包含：供应商编码、供应商名称、商品条码、名称、结算方式、商品部类、规格、包装规格、产地、进、售价、物流模式等信息，商品行政部在电脑中进行新品立项操作。 【新品立项流程图】： 进入总部或分公司 采购管理子系统 合同管理 新建合同 输入供应商编码，进行区域指定（普通商品根据采购开单进行指定，专柜商品按分店指定） 商品行政部接手工新品立项单 核查开单是否规范、准确确 退回采购人员 点击“增加”，进入商品资料录入明细 正常商品参照手工立项单录入资料 一品多商直接调用原资料，修改结算方式、进售价 录入完成，核查无误后，退出，保存并审核。 【操作步骤】： 总部或分公司泰斯玛管理子系统——采购管理子系统——合同管理——新建合同；新建单据,在按供应商编号/名称/缩写查找中录入供应商编号后按“Enter”，系统会自动调出此供应商的相关信息；【操作界面1】： 2、点击右上角区域指定，区域指定是指新品资料需在哪些店立项，如果所有店都立项，可以选择相应的区域分公司，如果某个店不做时，要选择所做的店，如有A、B二店时，如果此资料只做A店，B店不做时，做区域指定时就只选择A店，那么新