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基础管理检查考核表 部门：行政办公室　门卫管理　　　　　月份　　　　　　　　得分 序号 考 核 内 容 完成情况 判定 结论 1 抽查门卫职工上班考勤记录卡，是否对迟到早退者应记录并罚款。 2 查门卫室，《员工出门登记表》应按规定填写。 3 查门卫室，《请假条》应按规定填写。 4 查门卫室，外来人员及车辆应进行登记或填写《业务联系单》。 5 查门卫室，物资出门应填写《物资出门登记表》。 6 抽查门卫人员，不得无故离岗，或因故(如买饭、上厕所)离岗10分钟以上。离岗时应请人代岗或锁门，不能在门卫室内聚众闲聊。 7 查门卫室，门卫室及周围环境应保持清洁卫生。 8 查门卫室，各类记录保持完整、清晰。 9 门卫人员精神面貌良好，待人礼貌，文明。 10 基础管理检查考核表 部门：人事管理　　　　　　　　　　月份　　　　　　　　得分 序号 考 核 内 容 完成情况 判定 结论 1 查各公司、分厂，每月是否及时编制全员动态表并上报股份公司人事管理部。 2 查各公司、分厂，在招收新工时，是否向人事管理部提交《人员需求申请表》。 3 查各公司、分厂，是否有新工试用、考核记录？ 4 查各公司、分厂，员工离退时是否向人事管理部提交《离退人员呈报表》。 5 查几名离职或工作调动人员，是否在办理移交时填写有《移交清单》。是否保存有《移交清单》。 6 查各分公司、分厂，是否有成文件化的工资分配方案？ 7 查各公司、分厂统计员，是否按规定时间计造工资报表，并上报股份公司。 8 查各统计员，员工考勤中是否有人请假，请提供相应的请假条。 9 查各门卫，员工请假出门是否提交有效的请假条，内容填写是否完整。 10 查各统计员，婚假、丧假、娩假是否按规定期限，是否送规定部门审批。 11 基础管理检查考核表 部门：公司办公室 公文管理　　　　　月份　　　　　　　　得分 序号 考 核 内 容 完成情况 判定 结论 1 公文发布时与公文相关的财务数据是否经总经理同意后发布。 2 是否收文后认真填写《收文登记表》，是否每份文件都登记上去了。 3 查收文后在送办中，是否填写《文件处理单》，并附在送办的文件上。 4 查一份已经办理的文件，《文件处理单》是否填写完善，并记录有办理情况。 5 查《文件处理单》及《收文登记表》是否和文件一同归档。 6 传真机是否指定专人负责。 7 重要的传真件都有复印一份作底稿保存吗。有没有保存记录。 8 对于所有的发放文件，是否有文件发放登记？ 9 查几份发文，文件格式是否符合规范要求(如字体、排版、段落格式等)。 10 所有已经发放的文件是否都有存档？请出示存档记录。 基础管理检查考核表 部门：公司办公室　档案管理　　　　　月份　　　　　　　　得分 序号 考 核 内 容 完成情况 判定 结论 1 查档案室档案材料借阅情况，是否有人越级借阅或超权限借阅。 2 查阅各部门2009年度(存到档案室)的文件和资料归档或移交清单，是否能提供？ 3 通过文件移交清单核对，是否按《档案管理操作规程》中规定的内容存入档案室？ 4 查公司档案室，文件和资料的存放是否分类、整齐、有序，是否标识清晰？ 5 档案室，档案存贮环境是否适宜，是否做好防火、防盗、防潮、防虫害工作？ 6 查公司档案管理员电脑，是否所有的存档文件和资料均输入到电脑系统中？ 7 查档案管理员《档案资料查阅登记表》，是否有人借阅超出自己职权范围的有关资料？如果有，是否办理了相关审批手续？ 8 查档案管理员，有没有人过期借阅档案资料而没有及时归还？如果有，是否催还并向上级领导汇报过？ 9 10 基础管理检查考核表 部门：公司办公室 印章管理　　　　　月份　　　　　　　　得分 序号 考 核 内 容 完成情况 判定 结论 1 查股份公司办公室《印章发放登记表》，是否记录清楚？是否有印章持有人亲手签名？ 2 查印章持有人，是否持有已签领的印章。 3 查印章持有人，能否提供《印章使用情况登记表》？ 4 查公章持有人，有没有人(指本公司)因工作需要借用公章，若有是否经总经理同意并填写《印章使用情况登记表》并由借用者签名？ 5 查印章持有人，是否未将公司印章外借或用于私人目的？ 部门：公司办公室 出差管理　　　　　月份　　　　　　　　得分 序号 考 核 内 容 完成情况 判定 结论 1 查财务出纳出差报销凭证，在附件中应有《出差证》。 2 查财务出纳出差报销凭证，所有报销凭证都应是有效