不合格品管制作业程序.doc

機密水準: □ 機密 ▓ 密 □ 普通 製訂日期: 2006 年 05 月 01 日 變更日期: 2007 年 03 月 01 日 文 件 編 號 : QQ-P0806 名 稱 : 不合格品管制作業程序 ● 文 件 狀 況 ● ● 文 件 分 發 號 碼 ● ■ 正 式 □ 草 案 製 訂 單 位 版 次 核 准 審 核 製 訂 頁 數 品 保 1 .1 總 共 7 頁 不合格品管制作業程序 變 更 記 錄 版次 變 更 內 容 摘 要 頁次 變 更 日 期 1.0 新版發行 2006年03月01日 1.1 修改為 2006年03月01日 1.1 “品保主管”修改為”總經理” 2006年03月01日 相 關 部 門 會 簽 廠務部 研發部 業務部 管理部 品保部 文 件 編 號 版 次 頁 次 QQ-P0806 1.1 第1頁共7頁 不合格品管制作業程序 1. 目的 确保不合格原物料、半成品或成品能立即予以鑒定﹑隔离,藉适當的評估及處置,以避免不合格品之不當使用,并防止問題再度發生. 2. 範圍 2.1 內容 本程序規定從供應商進料﹑制程加工﹑成品至客戶退貨等不合格品之處理作業. 2.2 适用 本程序适用于本公司不合格品的檢測﹑鑒定﹑隔离﹑評估与處理作業相關單位与個人. 3. 參考文件 3.1 工程變更管制作業程序 QD-P0403 . 3.2 重工處理作業程序 QP-P0710 . 3.3 進料檢驗作業程序 QQ-P0801 . 3.4 制程檢驗作業程序 QQ-P0802 . 3.5 成品檢驗作業程序 QQ-P0803 . 3.6 客戶抱怨處理作業程序 QQ-P0808 . 3.7 矯正及預防措施作業程序 QQ-P0810 . 文 件 編 號 版 次 頁 次 QQ-P0806 1.1 第2頁共7頁 不合格品管制作業程序 4. 定義 略 5. 程序 5.1 權責 作業員應确保當檢測出不合格時,應立即對該產品停止作業,并予以鑒別標示与隔离. 檢驗員負責對由自己或由其他制程人員所檢測出的任何不合格品能立即予以鑒別,隔离. 制造單位主管負責确保迅速處理所有不合格產品. 品保主管負責确保本程序能為适當階層人員所了解并有效執行. 5.2 不合格情形包括 產品之不符合事項. 設備﹑机器及環境之不符合規定. 品質系統中不符合品質系統文件及程序文件或工作文件者. 5.3 本程序所指之不合格品系涵蓋下列 對供應厂商或外包厂商的檢驗不合格料品 制程加工過程中的不良在制品. 成品檢驗的不合格品