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2018-03-26 发布于河南
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（可控费用部分）公司办公室公司办上半年经济分析材料上半年经济情况分析一、可控费用管理分析上半年全公司可控费用发生额为1620911.67元，比指标数节约777602.83元，费用占季度计划90%，占全年计划33.8%，从可控费用总计发生额来看，控制在计划指标范围内，无论年度占比、季度占比均没有超计划，从分项指标看，超支项主要有机物料费、报刊费、党团活动经费，主要原因是为改善职工生产、生活、设施。增加了一些低值易耗品。（一）按主要可控费用项目分类序号项目发生额（元）节超情况（元）占年度比（%） 1 运输费 23447.62 节约1552.38 46.9 2 维修费 37719.29 节约37280.71 25.15 3 办公费 47884.25 节约37115.75 28.17 4 差旅费 175000 节约66171.2 31.09 5 招待费 187052.5 节约12947.5 46.76 6 机物料费 97264.26 超支47264.26 97.26 7 水电费 -6580 节约360192.39 —0.93 8 会务费 3660 节约21340 7.32 9 邮电费 47995.59 节约24476.91 33 10 报刊资料费 11581.09 超支1441.09 57.11 11 宣传报道费 16735 节约33265 16.74 序号车间办公费差旅费招待费维修费发生额占年度计划发生额占年度计划发生额占年度计划发生额占年度计划 1 光气 3347.8 2 多菌灵 3353 3 敌草隆一车间 2611.46 648 4 敌草隆二车间 6558 3770 5 动力车间 1660.5 230 2190 1